东宁市口岸管理办公室2015年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

        一、主要职责

        1.负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸、外事、边境、侨务工作方针、政策和规定,监督检查各部门、单位在实际工作中的执行、落实情况,并根据口岸的具体情况制定实施细则。

        2.主持平衡口岸的外贸运输计划、检查和贯彻执行上级下达的运输计划,并加强预报预测工作。

        3.组织口岸的集运工作,组织路运、外贸的协作配合,加强车货衔接,加速车辆周转和货物集散,保证口岸畅通。

        4.督促检查口岸查验单位按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

        5.负责协调处理口岸各单位(包括装卸理货、仓储转运、检查、检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位)之间的矛盾,具有仲裁职责,协调口岸各单位之间的矛盾。

        6.负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育,并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查、提出处理意见。

        7.制定口岸的整体规划,组织实施基本建设和改造配套工作。

        8.开展调查研究,总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题,并提出处理意见。

        9.加强口岸系统工作人员的队伍建设,提高东宁口岸在全国知名度,教育职工树立“依法把关、进出方便、收费合理、服务优良、清正廉洁”的东宁口岸形象。

       10.承办市委、市政府交办的其它事项。

        二、内设机构及编制

        根据上述主要职责,口岸管理办公室下设6个科室,其中有办公室、统计室、党务室、财务室。核定编制7名。

        三、纳入部门决算编报范围的预算单位

        口岸管理办公室2015部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。

 

        第二部分 2015部门决算表

        参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8口岸管理办公室决算公开表样.xls/u/cms/www/201609/28104935e1bl.xls

 

        第三部分 部门决算情况说明

        一、部门预算执行总体情况说明

        东宁市口岸管理办公室2015年度年初结转和结余1341.4万元,全口径收入208.27万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1520.86万元,收支结余28.82万元,年末结转和结余28.82万元(其中项目支出结转和结余28.7万元)。

        (一)关于收入支出决算总表说明

        东宁市口岸管理办公室2015年度年初结转和结余1341.4万元,全口径收入208.27万元。其中财政拨款收入208.27万元,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算减少883.11万元,原因是口岸联检大厅改扩建工程项目陆续完工,在职人员调出,离退休人员死亡。

        东宁市口岸管理办公室2015年公共决算总支出1520.85万元,其中:一般公共事务支出593.72万元,占39.03%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加248.33万元,原因是在职和离退休人员涨工资,口岸联检大厅改扩建工程项目完工;住房保障支出3.85万元,占0.25%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算减少1.21万元,原因是在职人员调出。

        (二)关于财政拨款收入支出决算总表说明

        东宁市口岸管理办公室2015年度年初结转和结余1341.4万元,全口径收入208.27万元。其中财政拨款收入208.27万元,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算减少883.11万元,原因是口岸联检大厅改扩建工程项目陆续完工,在职人员调出,离退休人员死亡。

        东宁市口岸管理办公室2015年公共决算总支出1520.85万元,其中:一般公共事务支出593.72万元,占39.03%,对比2015年预算无增减变化。比2014年决算增加248.33万元,原因是在职和离退休人员涨工资,口岸联检大厅改扩建工程项目完工;住房保障支出3.85万元,占0.25%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算减少1.21万元,原因是在职人员调出。

         (三)关于收入决算表说明

东宁市口岸管理办公室2015年度年初结转和结余1341.4万元,全口径收入208.27万元。其中财政拨款收入208.27万元,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算减少883.11万元,原因是口岸联检大厅改扩建工程项目陆续完工,在职人员调出,离退休人员死亡。

       (四)关于支出决算表说明

        东宁市口岸管理办公室2015年公共决算总支出1520.85万元,其中:一般公共事务支出593.72万元,占39.03%,对比2015年预算无增减变化。比2014年决算增加248.33万元,原因是在职和离退休人员涨工资,口岸联检大厅改扩建工程项目完工;住房保障支出3.85万元,占0.25%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算减少1.21万元,原因是在职人员调出。

        (五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市口岸管理办公室2015年度年初结转和结余1341.4万元,全口径收入208.27万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1520.85万元,年末结转和结余28.82万元。

        (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

        东宁市口岸管理办公室2015年基本支出96.57万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加1.10万元,原因是人员、工资增长。

        (七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市口岸管理办公室此表为空。

        二、“三公”经费支出说明

        东宁市口岸管理办公室2015年公共决算“三公”经费支出总额是0.5万元,其中:

        1.因公出国(境)经费0.4万元,与2015年预算相比无增减变化,与2014年决算比减少了9.44万元,原因是出国次数、人数少了。因公出国(境)团组1个、共1人;

        2.公务接待费用0.1万元,与2015年预算相比无增减变化,与2014年决算比减少了0.22万元,原因是接待批次数、人数少了。共接待1批次、1人。

        3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,与2015年预算相比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化,我单位公车实际数量0量。

        三、机关运行经费支出说明

        2015年本部门机关运行经费支出0.6万元,与2014年决算相比无增减变化。

        四、政府采购支出说明

        2015年本部门政府采购支出总额51.6万元,其中:政府采购货物支出51.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        五、国有资产占用情况说明

        截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

 

        第四部分 名词解释

        根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市口岸办2015年部门决算中相关名词解释如下:

        一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

        二、 基本支出:反映行政单位的基本支出。

        三、 一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

        四、 “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

        五、 机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。