东宁市残疾人联合会2015年部门决算及有关情况说明

第一部分  部门概况

     一、主要职责

    根据东编发[2002]47号文件精神，我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能：

  （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

  （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

  （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

  （六）承担市政府负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动。

  （七）开展残疾人事业的国际交流与合作。

  （八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

  （九）承担市委、市政府交办的其他事项。

    二、内设机构

    根据上述职责，我单位内设4个机构：文秘、综合岗位、康复岗位、教就岗位。

    三、部门预算编报范围

东宁市残联2015年部门决算编制范围包括：东宁市残疾人联合会本级。

第二部分 2015年部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

     一、部门预算执行总体情况说明

东宁市残疾人联合会2015年度年初结转和结余64.43万元，全口径收入94.93万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出153.01万元，收支结余6.36万元，年末结转和结余6.36万元（其中：项目支出结转和结余:5.95万元）。东宁市残疾人联合会2015年度年初结转和结余64.43万元，全口径收入94.93万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出153.01万元，收支结余6.36万元，年末结转和结余6.36万元（其中：项目支出结转和结余:5.95万元）。

（一）、关于收入支出决算总表说明

东宁市残疾人联合会2015年度年初结转和结余64.43万元，全口径收入94.93万元。其中财政拨款收入94.93万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少29.74万元，原因是省拨付项目资金减少等。

东宁市残疾人联合会2015年公共决算总支出153.01万元，其中：社会保障和就业支出139.30万元，占91.04%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加57.5万元，原因是给全市残疾人保险、在职和离退休人员涨工资；农林水支出6.39万元，占4.17%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加6.39万元，原因是2014年省没有拨付；住房保障支出1.32万元，占1%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少0.12万元，原因是期间人员有调整；其他支出6万元，占3.92%与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少13万元，原因是省未拨付。

(二)、关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市残疾人联合会2015年度年初一般公共预算财政包括结转和结余39.22万元、政府性基金预算拨款结转和结余6.00万元，全口径收入94.93万元。其中财政拨款收入94.9万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少29.74万元，原因是省拨付项目资金减少。

东宁市残疾人联合会2015年公共决算总支出153.01万元，其中：社会保障和就业支出120.08万元，占78.47%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加73.88万元，原因是给全市残疾人保险、在职和离退休人员涨工资；农林水支出6.39万元，占4.17%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加6.39万元，原因是2014年省没有拨付；住房保障支出1.32万元，占0.86%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少0.12万元，原因是期间人员有调整；其他支出6万元，占3.92%与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少13万元，原因是省未拨付。

（三）、关于收入决算表说明

东宁市残疾人联合会2015年全口径收入94.93万元。其中：社会保障和就业收入89.78万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少26.11万元，原因是省拨付项目资金减少；农林水收入3.83万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加3.83万元，原因是省未拨付项目资金；住房公积金收入1.32万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少0.12万元，原因是期间有人员调整。

（四）、关于财政拨款支出决算表说明

东宁市残疾人联合会2015年公共决算总支出153.01万元，其中：社会保障和就业支出139.30万元，占91.04%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加57.5万元，原因是给全市残疾人保险、在职和离退休人员涨工资；农林水支出6.39万元，占4.17%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加6.39万元，原因是2014年省没有拨付；住房保障支出1.32万元，占0.86%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少0.12万元，原因是期间人员有调整；其他支出6万元，占3.92%与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少13万元，原因是省未拨付。

（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市残疾人联合会2015年公共决算总支出153.01万元，一般公共预算支出127.79万元，占83.51%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加80.15万元，原因是给全市残疾人缴纳保险；其中；残疾人事业支出120.08万元，占78.47%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加50.47万元，原因是给全市残疾人缴纳保险、在职和离退休人员涨工资；农林水支出6.39万元，占4.17%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加6.39万元，原因是2014年省没有拨付；住房保障支出1.32万元，占0.86%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少0.12万元，原因是期间人员有调整。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明东宁市残疾人联合会2015年公共决算总支出153.01万元，其中：公共预算基本支出45.68万元，占29.85%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加10.16万元，原因是在职和离退休人员涨工资。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市残疾人联合会2015年度政府性基金预算财政拨款收入6.00万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少13万元，原因是省拨付项目资金减少。

2015年公共决算总支出153.01万元，其中;政府性基金预算财政拨支出6.00万元，占3.92%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少13万元，原因是省拨付项目资金减少。

二、 “三公”经费支出说明

    东宁市残疾人联合会2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出0.09万元，因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化；公务接待费0.09万元，共接待2批次、26人，与2015年预算比较略有减少，因控制接待，与2014年决算比较略有减少，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个，实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年东宁县残疾人联合会运行经费支出2.77万元，比2014年增加0.84万元，增长30.32%。主要原因办公费有所增加。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对东宁县残疾人联合会2015年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映行政单位的基本支出。

    三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

附件:
东宁市残疾人联合会2015年部门表.xls