东宁市机构编制委员会办公室2015年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<东宁县人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]37号),设置东宁县机构编制委员会办公室(以下简称县编委办公室)。县编委办公室为县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委工作机构,又是县政府工作机构,列县委工作序列。

县编委办公室在县机构编制委员会的领导下,负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

(一)统一管理全县党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;拟订全县机构的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)、协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整;协调县级机关各部门之间及各部门与乡镇的职责分工。

(四)审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核县政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革;拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革;审核县直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核县直事业单位机构编制;负责县直事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核县直正副科级单位领导职数;审批县直单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责县直机关、事业单位工勤人员管理;负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库管理;负责机关事业单位统发的人员编制审核。

(九)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,县编委办设3个内设机构:综合股、行政股、事业股(事业单位登记管理局)。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市机构编制委员会办公室2015年部门决算编报范围包括:市编委办公室本级和所属1个二级预算单位。

部门决算单位名单如下:

东宁市机构编制委员会办公室2015年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市机构编制委员会办公室

2

东宁市机构编制委员会办公室数据管理中心

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8编办2015年决算公开表.xls

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市机构编制委员会办公室2015年度年初结转和结余5.51万元,全口径收入40.25万元,支出40.55万元,收支结余5.21万元,年末结转和结余5.21万元。

(一)关于收入支出决算总表说明

    东宁市机构编制委员会办公室2015年度年初结转和结余5.51万元,全口径收入40.25万元,其中:财政拨款收入40.25万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少4.7万元,原因是公用经费减少。

东宁市机构编制委员会办公室2015年公共决算总支出40.55万元,其中:一般行政管理事务支出8.30万元,占20.48%,行政运行支出28.96万元,占71.41%,住房保障支出3.29万元,占8.11%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少12.4万元,原因是公用经费减少。住房保障增加1.83万元。原因是人员增加。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

    东宁市人民政府办公室2015年度全口径收入40.25万元,其中:一般行政管理事务收入8万元,占19.88%;住房保障收入3.29万元,占8.17%,行政运行收入28.96万元。占71.95%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比 减少4.7万元,原因是公用经费减少。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市机构编制委员会办公室2015年公共决算总支出40.55万元,其中:一般行政管理事务支出8.30万元,占20.47%,行政运行支出28.96万元,占71.42%,住房保障支出3.29万元,占8.11%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少12.4万元,原因是公用经费减少。住房保障增加1.83万元。原因是人员增加。

(四) 关于财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市机构编制委员会办公室2015年度年初结转和结余5.51万元,全口径收入40.25万元。其中:财政拨款收入40.25万元,与2015年预算比增减变化,与2014年决算比减少4.7万元,原因是公用经费减少。

    东宁市机构编制委员会办公室2015年公共决算总支出40.55万元,其中:一般行政管理事务支出8.30万元,占20.47%,行政运行支出28.96万元,占71.42%,住房保障支出3.29万元,占8.11%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比住房保障增加1.83万元,原因是人员增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市机构编制委员会办公室2015年度年初结转和结余5.51万元,全口径收入40.25万元,支出40.55万元,收支结余5.21万元,年末结转和结余5.21万元。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

    东宁市机构编制委员会办公室2015年度公共预算基本支出32.25万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加2.96万元,原因是在职和离退休人员工资增长。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

无政府性基金收支

 

二、“三公”经费支出说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化。其中:因公出国(境)费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车运行费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务接待费0万元,与年初预算相同,与上年相比无增减变化。   

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元,比2014年增加0万元,增长0%。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1.03万元,其中:政府采购货物支出1.03万元。与2014年对比减少0.14万元。原因是减少公用经费支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市机构编制委员会办公室2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

 


附件:
编办2015年决算公开表.xls