东宁市纪委监察局2015年 部门决算及有关情况说明

中共东宁市纪律检查委员会2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

    (一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、牡丹江市委、牡丹江市纪委和东宁市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。(二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和牡丹江市委、牡丹江市政府、东宁市委、东宁市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人执行国家、省的政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府下发的决议和命令的执行情况。(三)负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。(四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法,为政清廉的教育工作。(六)调查研究市政府各部门和各级政府制定有关政策规定的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改建议;根据我市的党风廉政建设的实际,拟定党纪条规和政策规定。(七)会同市委、市政府各部门及各镇党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训。(八)承办市委、市政府授权和交办的其他任务。

二、内设机构及编制

    市纪委机关、市监察局行政编制27名,机关工勤人员编制1名。

    领导职数:市纪委常委7名,其中:书记1名,副书记2名,常委4名(其中1名常委兼任市纠风办主任);市监察局局长1名(副书记兼任),副局长2名。内设室主任10名,副主任10名(其中含市纠风办副主任1名)。

    东宁市纪委监察局设10个内设机构:办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。核定编制42名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    东宁市纪委监察局2015年部门决算编报范围包括:东宁市纪委监察局本级部门

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)、关于收入支出决算总表说明

    东宁市纪委2015年初结转和结余为22.32万元。2015年收入为442.86万元(其中:财政拨款收入442.86万元),比年初预算增加0万元,比上年增加119.86万元,增加37.11%。增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长,工资上涨及单位人员增加3人。2015年末结转和结余为2.98万元。

(二)、关于财政拨款收入支出决算总表说明

    东宁市纪委2015年,年初财政拨款结转和结余为22.32万元,一般公共预算财政拨款收入442.86万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加97.7万元,增加28.3%;一般公共服务支出为439.88万元,比上年增加48.45,增加12.38%,增加的主要原因为:支出增加原因工资上涨及单位人员增加3人。

(三)、关于收入决算表说明

    东宁市纪委2015年收入442.86万元,其中财政拨款收入442.86万元,比年初算增加0元,比上年增加97.64万元,增加28.29%。增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴。

(四)、关于支出决算表说明

东宁市纪委2015年支出462.20万元,比年初预算增加0万元,比上年增加50.37万元。增加12.23%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴,以及单位人员增加3人。其中基本支出389.86万元,项目支出72.34万元。,其中基本支出增加77.46万元;项目支出减少27.06万元。

(五)、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市纪委2015年,年初结转22.32万元。2015年收入442.86万元,比年初预算增加0万元,比上年增加97.70万元,增加28.31%。支出462.20万元,其中比上年增加50.37万元,增加12.23%。年末结余2.98万元。增加原因工资上涨及单位人员增加3人。

(六)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

    2015年支出为226.40万元,比年初预算增加0万元,比上年增加61.79万元,增加37.53%,其中:一般公共服务支出217.68万元,比上年增加61.1万元,增加39%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出8.72万元,比上年增加0.67万元,增长8.34%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    东宁市纪委2015年,财政拨款支出462.20万元,比上年增加149.80万元,增加47.95%。其中工资福利支出295.27万元;商品和服务支出72.33万元;对个人和家庭的补助94.60万元。

(七)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

     2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

    2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.18万元,与年初预算相比无变化。与上年相比减少7.32万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0,人数0,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车运行费0.1万元,与年初预算无变化,与上年相比减少3.7万元。车辆保有数5辆。原因控制费用支出。公务接待费0.08万元,与年初预算无变化,与上年相比减少3.62万元。国内公务接待批次2个,接待人次数20人,原因为:严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费支出说明

    东宁市纪委监察局,2015年机关运行经费支出0万元,比2014年增加0万元。

四、政府采购支出说明

    2015年本部门政府采购支出总额5.17万元,其中:政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

    截至2015年12月31日,东宁市纪委监察局共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市东宁市纪委监察局2015年部门决算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

 三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 四、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

 

 

 


附件:
东宁市纪委监察局2015年决算公开.xls