东宁市供销合作社联合社2015年部门决算及有关情况说明
 

东宁市供销合作社联合社2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责全县供销系统改革与发展的规划、指导、推进。

(二)负责全县农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。

(三)负责全县农村现代流通网络建设的规划、指导、组织。

(四)按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。

(五)执行全国总社和省、市社的决议、决定,履行应承担的义务。

(六)研究制订和组织实施本县黑木耳产业的相关政策和发展措施;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

(七)为黑木耳产业发展做好前瞻性研究;制定产业发展规划、年度计划和考核指标,并组织实施,抓好督办落实。

(八)组织黑木耳新品种引进、试种(栽);培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种;及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题;食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。

(九)围绕黑木耳产业发展,组织开展基础研究与应用研究;负责做好新技术、新成果引进和转化工作。

(十)负责组织技术培训和技术推广工作。

(十一)负责全县农村合作经济组织发展的组织、指导,创新经营模式,并组织、督办实施;负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。

(十二)负责本系统对外合作与交流;组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。

(十三)负责县域内菌需物资审查、监管;协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。

(十四)负责黑木耳产品标准制定;对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管,对违规、违法案件进行处理。

(十五)负责黑木耳地理标志应用审批,“东宁黑木耳”地理商标应用审批,品牌注册预审等工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,县供销合作社联合社内设8个职能科室:党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办。核定编制20名。          

东宁县食用菌研发中心,为黑木耳生产科研单位,由县社(产业办)负责管理。主要负责组织食(药)用菌新品种引进、试种(栽);培育适宜寒地的优质高产高效食(药)用菌品种;及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题;食(药)用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。围绕食(药)用菌产业发展,组织开展基础研究与应用研究;做好新技术、新成果引进和转化工作。核定编制15名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2015部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

东宁市供销合作社联合社2015年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市供销合作社联合社2015年度年初结转和结余82.32万元,全口径收入227.58万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出299.13万元,收支结余10.77万元,年末结转和结余10.77万元(其中:项目支出结转和结余:10.77万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市供销合作社联合社2015年度年初结转和结余82.32万元,全口径收入227.58万元。其中财政拨款收入227.58万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少24.94万元,原因是黑木耳产业拨款减少。

东宁市供销合作社联合社2015年公共决算总支出299.13万元,其中:一般公共服务支出1.60万元,占0.53%;商业服务业等支出285.08万元,占95.30%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加20.95万元,原因在职及退休人员涨工资和办公楼搬迁费用增加;住房保障支出12.45万元,占4.16%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加1.60万元,原因是人员及工资增加。

(二) 关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市供销合作社联合社2015年度全口径收入227.58万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中商业服务业等支出收入215.13万元,占94.53%;住房保障收入12.45万元,占5.47%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加1.60万元,原因是人员与工资增加。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

 东宁市供销合作社联合社2015年公共决算总支出299.13万元,其中:一般公共服务支出1.60万元,占0.53%;商业服务业等支出285.08万元,占95.30%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加20.95万元,原因是在职及退休人员涨工资和办公楼搬迁费用增加;住房保障支出12.45万元,占4.16%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加1.60万元,原因是人员及工资增长。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市供销合作社联合社2015年度年初结转和结余82.32万元,全口径收入227.58万元。其中财政拨款收入227.58万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比减少24.94万元,原因是黑木耳产业拨款减少。

东宁市供销合作社联合社2015年公共决算总支出299.13万元,其中:一般公共服务支出1.60万元,占0.53%;商业服务业等支出285.08万元,占95.30%,与2014年决算比增加20.95万元,原因在职及退休人员涨工资和办公楼搬迁费用增加,人员调入;住房保障支出12.45万元,占4.16%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加1.60万元,原因是人员工资增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市供销合作社联合社2015年度年初结转和结余53.60万元,全口径收入227.58万元,支出270.41万元,收支结余10.77万元,年末结转和结余10.77万元(其中:项目支出结转和结余:10.77万元)。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市供销合作社联合社2015年度公共预算基本支出214.61万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加0.03万元,原因是人员、工资增长和办公费用增加。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

东宁市供销合作社联合社2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2015年无预算,2014年支出0.03万元;公务接待费0.03万元,国内公务接待的批次为15,人数72,2015年无预算,因控制接待,2014年支出0.03万元,因要求控制公务接待经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出4.84万,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额35.00万元。其中:政府采购货物支出35.00万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市供销合作社联合社2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

                                                                                                                                        东宁市供销合作社联合社

                                                                                                                                                 2016年9月 9日


附件:
附件——市社决算公开表.xls