东宁市卫生局2015年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计生规划的编制和实施。
（二）负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和生活饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责职责范围内的食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
（四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
（五）负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。
（八）负责组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，落实卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（九）负责组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目，参与制定全市医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十）负责指导各镇和相关部门卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设，组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作，承担全市卫生援外医疗工作。
（十二）负责指导、制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。
（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。
（十四）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责，市卫生和计划生育局设置7个内设机构。办公室、人事股、规划财务审计股、医政和行政审批股（政策法规、综合执法监督股、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股（科技教育股）、基层卫生和妇幼股、家庭发展和流动人口管理股、规划统计和宣传信息股、疾病预防控制股、市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室。核定编制机关行政编制为19名。领导职数：局长1名，党委副书记1名，副局长3名、纪委书记1名。核定股级领导职数9名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁市卫生局2015年部门预算编制范围包括：东宁市卫生局本级和所属18个二级预算单位。部门预算单位名单如下：
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卫生局2015年部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市第一人民医院 |
10 |
东宁市三岔口镇中心乡卫生院 |
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2 |
东宁市第二人民医院 |
11 |
东宁市老黑山镇中心乡卫生院 |
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3 |
东宁市中医医院 |
12 |
东宁市东宁镇卫生院 |
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4 |
东宁市妇幼保健院 |
13 |
东宁市大肚川镇卫生院 |
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5 |
东宁市疾病预防控制中心 |
14 |
东宁市道河镇卫生院 |
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6 |
东宁市牙病防治所 |
15 |
东宁市道河镇第二卫生院 |
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7 |
东宁市卫生监督所 |
16 |
东宁市绥阳镇卫生院 |
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8 |
东宁市结核病防治所 |
17 |
东宁社区卫生服务中心 |
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9 |
东宁市新型农村合作医疗管理办公室 |
18 |
绥阳社区卫生服务中心 |
第二部分 2015部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市卫生局2015年度年初结转和结余2836.36万元，全口径收入17716.7万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出17701.59万元，收支结余2851.47万元，年末结转和结余2781.51万元（其中：项目支出结转和结余:2060.3万元）。
（一）关于收入支出决算总表说明
东宁市卫生局2015年度年初结转和结余2836.36万元，全口径收入17716.7万元，其中财政拨款收入6907.75万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少3170.2万元，原因是日常公用经费减少减少。
东宁市卫生局2015年公共决算总支出17701.59万元，其中：社会保障和就业支出300万元，占1.69%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加300万元，原因在老年福利项目支出；医疗卫生和计划生育支出17173.57万元占97.02%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少509.77万元，专用材料费减少、人员支出减少；住房保障支出228.02万元，占1.29%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加165.67万元，原因是人员工资增加。
（二）关于公共决算财政拨款收入表说明
东宁市卫生局2015年度年初结转和结余2836.36万元，全口径收入17716.7万元，其中财政拨款收入6907.75万元，其中：社会保障和就业收入300万元，占1.69%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加300万元，原因在老年福利项目支出；医疗卫生和计划生育收入17173.57万元占97.02%，与2015年预算比增加215.24万元，原因为人员经费增加，与2014年决算相比减少509.77万元，专用材料费减少、人员支出减少；住房保障收入228.02万元，占1.29%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加165.67万元，原因是人员工资增加。
（三）关于公共决算财政拨款支出表说明
东宁市卫生局2015年公共决算总支出17701.59万元，其中：社会保障和就业支出300万元，占1.69%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加300万元，原因在老年福利项目支出；医疗卫生和计划生育支出17173.57万元占97.02%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少509.77万元，专用材料费减少、人员支出减少；住房保障支出228.02万元，占1.29%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加165.67万元，原因是人员工资增加。
（四）关于财政拨款收入支出决算表说明
东宁市卫生局2015年度年初结转和结余2311.4万元，全口径收入17716.7万元。其中财政拨款收入6907.05万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少3171.22万元，原因是日常公用经费减少。
东宁市卫生局2015年公共决算总支出7156.86万元，其中：社会保障和就业支出300万元，占1.69%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加300万元，原因在老年福利项目支出；医疗卫生和计划生育支出17173.57万元占97.02%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少509.77万元，专用材料费减少、人员支出减少；住房保障支出228.02万元，占1.29%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加165.67万元，原因是人员工资增加。
（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明
东宁市卫生局2015年度年初结转和结余2311.4万元，全口径收入6907.05万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出7156.85万元，收支结余2061.59万元，年末结转和结余3.45万元（其中：项目支出结转和结余:2045.64万元）。与2015年预算比无增减变化，同比原因（同上）。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁市卫生局2015年度公共预算基本支出4083.55万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加1075.54万元，原因是人员工资增长、专用材料费用增加。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费决算支出总额1.63万元：其中公务用车购置及运行维护费0.5万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元），年初预算数为7万元，与年初预算数相比减少92%，原因为车改停发,上年决算数为7万元,与上年决算数相比减少92%,原因为车改停发费用支出减少;公务接待费1.12万元，国内公务接待批次为26次、接待人数283人，年初预算数为及5万元，与年初预算数相比减少77%，原因为减少支出，上年决算数为1.19万元，减少5%原因为减少接待人次费用支出减少；因公出国(境)费0万元，公出国（境）团组数0次、人数0次，与年初预算数及上年决算数相比无变化。公务用车保有量为17辆。
三、机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出24.76万元，与2014年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。
四、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额261.52万元，其中：政府采购货物支出206.47万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务支出53.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，小型载客汽车1台，其他车辆16台，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对东宁市卫生局2015年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面支出。
三、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。
四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
五、其他医疗卫生管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
六、公立医院支出：反映公立医院方面的支出。
七、综合医院支出：反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院的支出。
八、中医（民族）医院支出：反映卫生、中医部门所属的中医院的支出。
九、公共卫生支出：反映公共卫生支出。
十、疾病预防控制机构：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。
十一、卫生监督机构支出：反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。
十二、妇幼保健机构支出：反映卫生部门所属妇幼保健机构支出。
十三、基层医疗卫生机构：反映卫生部门所属的乡镇卫生院和社区卫生服务中心的支出。
十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:
卫生决算公开表.xls
