东宁市畜牧兽医局2015年 部门决算及有关情况说明
 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《重大动物疫情应急条例》等“三法”、“十二例”有关畜牧业的法律、法规;研究拟定全市畜牧、兽医和饲料行业发展的中长期规划、年度计划,并组织实施。
(二)研究提出全市畜牧业产业化建设发展的政策措施;组织指导全市畜禽良种测定、繁育和推广体系建设;监督实施全县畜牧业标准化工作;指导全市畜牧业及其相关产业的发展;指导全市畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营。

(三)负责全市兽药药政、兽医医政、饲料行政管理和产品质量监督管理;组织、监督全市动物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(四)负责全市畜牧、兽医、饲料行业科技教育工作;拟定行业科技教育发展规划,组织实施畜牧生产项目,指导科技推广、教育培训工作和畜牧兽医科技队伍建设。
 

二、内设机构及编制

东宁市畜牧兽医局设四个内设机构:(1)东宁市畜牧兽医局(2)动物疫病预防与控制中心(3)动物卫生监督所(4)畜牧服务中心。核定编制 45名。

 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市畜牧兽医局2015部门决算编报范围包括:本级一个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市畜牧兽医局2015年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市畜牧兽医局

 

 

 

 

 

 

……

……

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

 

一、部门预算执行总体情况说明

 

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市畜牧兽医局2015年度年初结转和结余75.34万元,收入610.57万元。其中财政拨款收入610.57万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少132.40万元,减少17.82%,原因是项目收入减少。

东宁市畜牧兽医局2015年公共决算总支出670.92万元,其中:农林水支出608.71万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少37.18万元,减少5.76%,原因是项目减少。住房保障支出21.07万元, 与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少0.67万元,减少3.08%,原因是人员退休。科学技术支出41.14万元, 与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加41.14万元,增长100%,原因是2014没有此项目

 

(二)关于财政拨款收入说明

东宁市畜牧兽医局2015年度收入610.57万元(含政府性基金预算财政拨款下同)其中农林水支出收入539.50万元, 与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少106.39万元,减少16.47%,原因是项目减少。住房保障收入21.07万元, 与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少0.67万元,减少3.08%,原因是人员退休。科学技术支出收入50万元, 与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加50万元,增长100%,原因是2014没有此项目

 

(三)关于财政拨款支出表说明

东宁市畜牧兽医局2015年决算总支出670.92万元,其中:农林水支出608.71万元,与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少37.18万元,减少5.76%,原因是项目减少。住房保障支出21.07万元, 与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少0.67万元,减少3.08%,原因是人员退休。科学技术支出41.14万元, 与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加41.14万元,增长100%,原因是2014没有此项目。

 

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市畜牧兽医局2015年度年初结转和结余75.34万元,财政拨款收入610.57万元, 其中财政拨款收入610.57万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少132.40万元,减少17.82%,原因是项目收入减少。

东宁市畜牧兽医局2015年公共决算总支出670.92万元,其中:农林水支出608.71万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少37.18万元,减少5.76%,原因是项目减少。住房保障支出21.07万元, 与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少0.67万元,减少3.08%,原因是人员退休。科学技术支出41.14万元, 与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加41.14万元,增长100%,原因是2014没有此项目。

 

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市畜牧兽医局2015年度年初结转和结余75.34万元,收入610.57万元 (含政府性基金预算财政拨款下同),与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少132.40万元,减少17.82%,原因是项目减少。支出670.92万元, 与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加3.29万元,增长5%,原因是工资增加。收支结余14.99万元, 与2015年预算比无增减变化, 与2014年决算相比减少60.35万元,减少80.10%,原因是项目减少。

 

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市畜牧兽医局2015年度公共预算基本支出670.92万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加3.29万元,增加5%,原因是工资增长。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

无政府性基金收支

 

二、“三公”经费支出说明

东宁市畜牧兽医局2015年公共决算“三公”经费支出总额0.1万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个,共0人,2015年无预算,2014年无支出。公务接待费0.1万元,国内公务接待的批次为4,人数10人,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比无增减变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

 

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。

 

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市畜牧兽医局2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、   财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、   基本支出:反映行政单位的基本支出

三、   一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、   “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费,公务车购置及运行费,公务招待费产生的消费支出

五、机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

     


附件:
东宁县畜牧兽医局(附件).xls