中共东宁市委党校2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔1977〕38号），中共东宁市委党校主要职责为：

（一）轮训各级党员领导干部

（二）轮训中青年党员领导干部

（三）轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干

（四）协调组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（五）围绕国际国内出现的新情况，新问题，开展科学研究。

（六）宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针政策。

二、内设机构

根据上述职责，东宁县委党校内设5个职能科室：教研室、教务室、财会室、办公室。

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

中共东宁市委党校2015年度年初结转和结余10.8万元，全口径收入217.59万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出支出223.89万，收支结余4.49万元，年末结转和结余4.49万元（其中：项目支出结转和结余:0万元）。

（一）关于收入支出决算总表说明

中共东宁市委党校2015年度年初结转和结余10.8万元，全口径收入217.59万元。其中财政拨款收入202.09万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加54.09万元，原因是党校维修工程费、教学设备更新费及人员工资增加等。

中共东宁市委党校2015年公共决算总支出223.89万元，其中：一般公共事务支出202.09万元，占93.5%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加54.09万元，原因在职和离退休人员涨工资；住房保障支出7.55万元，占3.38%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加1.55万元，原因是人员工资增加。

（二）关于公共决算财政拨款收入表说明

中共东宁市委党校2015年度全口径收入217.59万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中一般公共服务支出收入202.09万元，占93%；住房保障收入7.55万元，占3.47%。与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加1.55万元，原因是人员工资增加。

（三）关于公共决算财政拨款支出表说明

 中共东宁市委党校2015年公共决算总支出223.89万元，其中：一般公共事务支出202.09万元，占93%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加54.09万元，原因是在职和离退休人员涨工资、党校办公楼维修工程开工、教学设备更新；住房保障支出7.55万元，占3.46%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加1.55万元，原因是人员及工资增长。

（四）关于财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校2015年度年初结转和结余10.8万元，全口径收入217.59万元。其中财政拨款收入202.09万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加54.09万元，原因是在职和离退休人员涨工资、党校办公楼维修工程开工、教学设备更新等。

中共东宁市委党校2015年公共决算总支出223.89万元，其中：一般公共服务支出202.09万元，占93%，与2014年决算比增加54.09万元，原因在职和离退休人员涨工资；住房保障支出7.55万元，占3.46%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加1.55万元，原因是人员工资增加。

（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校2015年度年初结转和结余1.22万元，全口径收入202.09万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出203.28万元，收支结余0.02万元，年末结转和结余0.02万元（其中：项目支出结转和结余:0万元）。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

中共东宁市委党校2015年度公共预算基本支出203.29万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加52.28万元，原因是人员工资增长。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

中共东宁市委党校2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，2015年无预算，2014年无支出；公务接待费0.02万元，国内公务接待的批次为1，人数4，2014年无支出，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个，实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出15.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对中共东宁市委党校2015年部门决算中相关名词解释如下：

一、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、 基本支出：反映机关事业单位的基本支出。

三、 一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、 “三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、 机关事业运行经费支出：反映行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

中共东宁市委党校

附件:
党校2015决算公开表wosq.xls