第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发〈东宁县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东编发〔2011〕25号），东宁市住房和城乡建设局主要职责为：

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，根据我市实际情况，研究制定有关具体政策。

(二)研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责市区城建项目资金的管理，会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

(三)负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力、等公用事业建设管理工作及全市风景名胜区有关管理工作；编制道路修复资金支出计划并监督实施。

(四)负责全市商品房、经济适用住房、廉租房、公共租赁房供应保障体系建设和管理；负责全市住房制度改革、物业管理、房屋安全管理和危房鉴定工作；负责全市城区及所辖村镇房产产权产籍管理和登记发证工作；负责全市房屋维修基金的归集及使用管理。

(五)负责对全市房产交易、租赁、中介、典当、抵押、互换、评估、测绘等相关行业的规范管理；负责物业管理企业、房屋社会中介机构的资质管理及房地产估价专业资格审核。

(六)负责全市建筑市场管理，规范市场各方主体行为；负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理；对建设工程项目进行执法监察；管理房屋建筑室外的装饰装修；负责建筑市场准入管理；组织全县建设工程的竣工验收；协调建筑业企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

(七)制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策；拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理；指导城市地下空间的开发和利用。

(八)负责全市建筑经济管理；组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定，实施工程造价管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施；组织基本建设项目的工程预决算。

(九)负责全市住宅建设(包括棚户区改造、廉租房建设、公共租赁房等保障型住房建设)，编制房屋开发的中长期规划和年度计划，审批开发项目并组织实施；指导全市住宅产业化工作；负责房地严开发企业资质的管理。

(十)制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。    

(十一)负责城市道路的挖掘和绿化树木砍伐的审批；编制道路修复资金支出计划并监督实施；对城市环境卫生的清扫保洁进行监督和管理。

(十二)拟定全市人民防空事业中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划并组织实施。组织管理全县人民防空工程建设。负责对全县人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理。指导全县人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。会同有关部门审核人防建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。

(十三)编制小城镇及农村建设发展规划，指导小城镇和农村村镇建设工作。

(十四)负责联系全市建筑行业各协会工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

东宁市住房和城乡建设局设6个内设机构：办公室、工程建设管理股、城乡建设管理股、住宅产业管理股、房屋产权和安全使用管理股。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市住房和城乡建设局2015部门决算编报范围包括：东宁市住房和城乡建设局本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

 

东宁市住房和城乡建设局2015年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市排水管理中心	2	东宁市建筑工程质量监督站
3	东宁市工程质量安全站	4	东宁市墙改办
5	东宁市人民防空办公室

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度年初结转和结余3180.28万元，全口径收入18920.97万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出14361.72万元年末结转和结余7739.53万元（其中：基本支出结转和结余：4.05万元，项目支出结转和结余:7735.49万元）。

（一）关于收入支出决算总表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度年初结转和结余:3180.28万元，全口径收入18920.97万元。其中财政拨款收入18920.97万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加12594.11万元，原因是项目建设增多等。

东宁市住房和城乡建设局2015年公共决算总支出14361.72万元，其中：初中教育支出50万元，占0.35%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少226.09万元，原因教育支出项目减少等；节能环保支出499.30万元，占3.5%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少152.63万元，原因节能环保项目支出减少等；城乡社区支出1988.42万元，占13.75%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少1636.26万元，原因是人员及工资增加等；住房保障支出11824.00万元，占82.4%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加9350.96万元，原因是项目建设增多等。

• 关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度全口径收入18920.7万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中减排专项支出收入183.7万元，占0.9%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加183.7万元，原因是2014年没有此项收入；初中教育收入50.00万元，占0.3%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少226.09万元，原因是教育支出减少；行政运行收入168.01万元，占0.9%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加45.39万元，原因是人员、工资增加；一般行政管理事务收入15万元，占0.07%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加9万元，原因是人员增加；其他城乡社区管理事务支出收入112.39万元，占0.6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加11.18万元，原因是人员增加；小城镇基础设施建设收入148.18万元，占0.69%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加148.18万元，原因是2014年没有此项收入；城乡社区环境卫生收入58万元，占0.7%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加44.88万元，原因是城乡环境卫生投入增多；建设市场管理与监督收入105.20万元，占0.6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加36.04万元，原因是人员、工资增加；棚户区改造收入13323.42万元，占70%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加11991.62万元，原因是棚户区改造项目增多；农村危房改造收入500.00万元，占2.6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少300.00万元，原因是农村危房改造户数减少；公共租赁住房收入1222.00万元，占6.5%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少668.00万元，原因是公共租赁住房建设减少；其他保障性安居工程支出收入2217.00万元，占11.7%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加1497.00万元，原因是保障性工程项目增多；住房公积金收入35.27万元，占0.2%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加20.08万元，原因是人员、工资增加；公共租赁住房支出收入700.00万元，占3.7%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加700万元，原因是2014年无此项支出；水体收入37.73万元，占0.2%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比无增减变化；其他新型墙体材料专项基金支出收入45.07万元，占0.24%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加16.18万元，原因是项目建设增加。

• 关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年公共决算总支出14361.72万元，其中：减排专项支出183.70万元，占1.3%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加183.7万元，原因是2014年没有此项支出；初中教育支出50.00万元，占0.35%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少226.09万元，原因是教育支出减少；行政运行支出168.01万元，占1.2%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加45.39万元，原因是人员、工资增加；一般行政管理事务支出15.00万元，占0.1%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加9万元，原因是人员增加；其他城乡社区管理事务支出112.39万元，占0.78%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加11.18万元，原因是人员增加；小城镇基础设施建设支出709.14万元，占4.9%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加709.14万元，原因是2014年没有此项支出；城乡社区环境卫生支出58.00万元，占0.5%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加44.88万元，原因是城乡环境卫生投入增多；建设市场管理与监督支出102.80万元，占0.8%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加36.04万元，原因是人员、工资增加；棚户区改造支出6953.70万元，占48%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加6300.85万元，原因是棚户区改造项目增多；农村危房改造支出500.00万元，占3.6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少300.00万元，原因是农村危房建设减少；公共租赁住房支出1847.00万元，占12.9%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加947.00万元，原因是公共租赁住房增加；其他保障性安居工程支出2518.00万元，占17.6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加2418.00万元，原因是保障性工程项目增多；住房公积金支出35.27万元，占0.24%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加20.08万元，原因是人员、工资增加；公共租赁住房支出700.00万元，占4.9%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加700.00万元，原因是2014年无此项支出；能源节约利用支出315.55万元，占2.2%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加315.55万元，原因是2014年无此项支出；水体37.73万元，占0.24%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比无增减变化；其他新型墙体材料专项基金支出45.43万元，占0.32%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加16.44万元，原因是项目建设增加；其他城乡社区公共设施支出10.00万元，占0.07%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加16.44万元，原因是项目建设增加。原因是2014年无此项支出。

（四）关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度年初结转和结余3180.28万元，全口径收入18920.97万元。其中财政拨款收入18920.97万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加12594.11万元，原因是人员工资以及人员增加，项目建设增多等。

东宁市住房和城乡建设局2015年公共决算总支出14361.72万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加10027.67万元，原因是人员及工资增长，项目建设增多。

（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度年初结转和结余3180.28万元，全口径收入18920.97万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出14361.72万元，年末结转和结余7739.53万元（其中：基本支出结转和结余：4.05万元，项目支出结转和结余:7735.49万元）。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度公共预算基本支出343.81万元，其中行政运行支出168.01万元，占49%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加45.39万元，原因是人员、工资增加；建设市场管理与监督支出102.80万元，占30%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加36.04万元，原因是人员、工资增加；住房公积金支出35.27万元，占10%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加20.08万元，原因是人员、工资增加；水体支出37.73万元，占11%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比无增减变化。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2015年度年初结转和结余3.14万元，全年收入745.07万元，其中其他新型墙体材料专项基金收入45.07万元，占6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加16.18万元，原因是项目建设增加；公共租赁住房收入700.00万元，占94%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加700.00万元，原因是2014年无此项收入；全年支出745.43万元，其中其他新型墙体材料专项基金支出45.43万元，占6%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加16.44万元，原因是项目建设增加；公共租赁住房支出700万元，占94%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增价700.00万元，原因是2014年无此项支出。

二、“三公”经费支出说明

东宁市住房和城乡建设局2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，2015年无预算，2014年无支出；公务接待费0万元，国内公务接待的批次为0，人数0，2015年无预算，因控制接待，2014年无支出，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化。我单位公车编制5个，实际数量5辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出7.16万元，比2014年增加3.8万元，增长53%。主要原因是：工作人员增加。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是东宁市墙改办有摩托车两台，东宁市排水管理中心有一台高压清洗车和两台吸污车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对东宁县住房和城乡建设局2015年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

附件:
决算公开表.xls