第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责各镇房屋权属登记、转移、变更、抵押、注销登记的受理登记工作。

2、负责建立健全产籍资料档案，为房地产交易、仲裁、城镇建设提供所需的产权统计资料；负责了解掌握房屋土地的占有和变动情况。

3、做好档案资料的检查、验收、装订、归档、立卷工作。

4、负责证照审批手续的审核，核对各类业务办证手续的原件与微机电子信息的核对，原件、要件齐全无误方能缮证。

5、负责综合调研、会议组织、文电处理、秘书事务、目标管理、信息编发、信访接待、档案管理、印信管理、后勤管理、安全保卫、办公场所的卫生保洁等工作。

6、负责全县廉租住房和经济适用住房供应保障体系建设、审批、价格审核、保障性措施等工作，参与保障性住房项目的竣工验收。

7、负责全县物业管理工作，编制物业管理发展规划和实施方案并组织实施；

8、负责全局的财务计划、预算、收支情况、财务审计、财政专项资金、产权交易收费等财务管理。

9、完成上级主管部门交办和群众举报案件等查办工作任务。协助司法机关查处房产案件工作。

10、负责全县直管房维修、管理、收费工作。

二、内设机构及编制

东宁市房地产管理处设10个职能股室：办公室、财务室、房政股、产权股、交易股、监察股、房管股、文秘股、物业办、档案室等。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市房地产管理处2015部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

 

东宁县住房和城乡建设局2015年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市房地产管理处

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市房地产管理处2015年度年初结转和结余819.20万元，全口径收入541.8万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出1033.9万元，年末结转和结余327.1万元（其中：项目支出结转和结余:327.1万元）。

（一）关于收入支出决算总表说明

东宁市房地产管理处2015年度年初结转和结余819.20万元，全口径收入541.8万元。其中财政拨款收入541.8万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少269.54万元，原因是2015年项目建设减少。

东宁市房地产管理处2015年公共决算总支出1033.90万元，其中：城乡社区支出918.10万元，占88.8%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加582.81万元，原因在职和离退休人员涨工资，人员调入，项目建设增多；住房保障支出115.80万元，占11.2%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加93.79万元，原因是人员及工资增加，项目建设增多。

• 关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市房地产管理处2015年度全口径收入541.8万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中城乡社区支出收入402.90万元，占74.36%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少266.58万元，原因是2015年项目建设减少；住房保障支出收入138.90万元，占25.64%。与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比减少1.11万元，原因是2015年项目建设减少。

• 关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市房地产管理处2015年公共决算总支出1033.90万元，其中：城乡社区支出918.1万元，占88.8%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加582.81万元，原因在职和离退休人员涨工资，人员调入，项目建设增多；住房保障支出115.8万元，占11.2%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加93.79万元，原因是人员及工资增加，项目建设增多。

（四）关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市房地产管理处2015年度年初结转和结余213.90万元，全口径收入355.50万元。其中财政拨款收入355.50万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少116.79万元，原因是2015年建设项目减少。

东宁市房地产管理处2015年公共决算总支出428.30万元，其中：城乡社区支出312.50万元，占72.96%，与2014年决算比减少15.98万元，原因日常公用经费花销减少；住房保障支出115.8万元，占27.04%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加93.79万元，原因是人员工资增加，项目建设增加。

（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市房地产管理处2015年度年初结转和结余819.20万元，全口径收入541.80万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出1033.90万元，年末结转和结余327.10万元（其中：项目支出结转和结余:327.10万元）。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市房地产管理处2015年度公共预算基本支出265.50万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少70.32万元，原因日常公用经费花销减少。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市房地产管理处2015年度年初结转和结余605.30万元，全年收入186.30万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比减少152.75万元，原因2015年项目建设减少；支出605.60万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加598.18万元，原因2014年结转项目较多。

二、“三公”经费支出说明

东宁市房地产管理处2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，2015年无预算，2014年无支出；公务接待费0万元，国内公务接待的批次为0，人数0，2015年无预算，因控制接待，2014年无支出，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化。我单位公车编制1个，实际数量1辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一台吸污车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对东宁县住房和城乡建设局2015年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

附件:
房产局决算公开.XLS