东宁市城区办事处2015年 部门决算及有关情况说明
 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责宣传党的路线方针、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织决议,带领社区党员群众完成社区建设的各项任务。          

(二)负责抓好社区内非公有制经济组织、民间组织、社团组织、党建工作,做好社区党员的管理教育工作和群众工作,组织社区党员积极参与社区活动。

(三)协调驻社区内的党政机关、企事业单位党组织参与、支持驻社区建设,形成资源共享、优势互补、条块结合、共驻共建的社区建设工作机制。

(四)负责社区内暂住人口,无工作单位的社区居民中的党员、离退休人中党员、尚未分配工作的大中专毕业生。

(五)负责社区内物业管理进行监督和指导,支持物业管理部门搞好管理和服务。

(六)做好社区管理和服务工作,代表社区居民管理社区公共事务,办理社区公益事业,组织社区居民开展好精神文明建设活动。

(七)承办县委、县政府交办的有关社区建设的其它工作。

(八)协调有关部门抓好社区计生、优抚救济、下岗就业等。

二、内设机构及编制

城区办事处下设10个社区,1个社区职业介绍所;内设:纪检行政办、社区人大工委、关工委、工会、党群办、财务室、武装部、三优信访办、社会宣传办、综治安全办、计生办、计生执法办、计生药管办、公共服务中心、文化中心15个科室。

核定编制 22名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

城区办事处2015部门决算编报范围包括:城区办事处机本级一个决算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市城区办事处2015年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市城区办事处

 

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 第三部分 部门决算情况说

 

  • 部门决算执行总体情况说明

       东宁市城区办事处2015年度决算总收入760.98万元,本年收入643.37万元,上年结余117.61万元。总支出613.03万元,年末结转和结余147.95万元。   。

1.于收入支出决算总表(财决01)说明

2015年决算总收入760.98万元。其中上年结余117.61万元,本年收入643.37万元(包括财政拨款收入535.41万元,其他收入107.96万元),与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比,总收入增加92.67万元。

2015年决算年末结转和结余147.95万元,本年支出613.03万元。本年支出包括:社会保障和就业支出16.03万元,占2.61%;城乡社区支出440.74万元,占71.90%;住房保障支出10.6万元,占1.73%其他支出145.66万元,占23.76%。

与2015年预算比无增减变化。

与2014年决算相比本年支出增加62.33万元。

主要原因是加大了对社区基础建设的投入(建国社区、西山社区和宏源社区装修改造工程的投入)、增加人员的工资。

   2.关于收入决算表(财决03表)说明

2015年本年收入643.37万元,其中财政拨款收入535.41万元,其他收入107.96万元。

与2015年预算比无增减变化。

与2014年决算相比,总收入增加15.42万元,其中:财政拨款收入增加10.81万元,其他收入增加4.61万元。

按照支出功能分类为:社会保障和就业支出收入16.03,占2.61%;城乡社区支出收入440.74万元,占71.90%;住房保障支出收入10.6万元,占1.73%;其他支出收入145.66万元,占23.76%。    

与2015年预算比无增减变化。

与2014年决算相比,总收入增加15.42万元。其中:城乡社区支出收入增加134.12万元;住房保障支出收入增加0.60万元;其他支出收入减少99.30万元;社会保障和就业支出收入减少20万元。

    主要原因是:增加了机关、社区工作人员的工资和相关部门拨入的活动经费。

   3.关于支出决算表(财决04表)说明

2015年本年支出613.03万元,其中基本支出293.42万元,项目支出319.61。与2014年相比,总支出增加62.33万元 ,其中基本支出增加70.34万元,项目支出减少8.01万元。

按照支出功能分类为:社会保障和就业支出16.03,占2.61%;城乡社区支出440.74万元,占71.90%;住房保障支出10.60万元,占1.73%;其他支出145.66万元,占23.76%。

与2015年预算比无增减变化。

与2014年决算相比,社会保障和就业支出增加12.34万元;城乡社区支出增加65.29万元;住房保障支出增加0.60万元;其他支出减少15.89万元。

主要原因是加大了对社区基础建设的投入:建国社区、西山社区和宏源社区进行了装修改造、团结社区办购买公用房,以及人员工资增加。

4.关于财政拨款收入支出决算部表(财决01-1表)说明

2015年财政拨款收入总607.68万元,其中本年收入535.41万元,2014年结转和结余72.27万元。2015年财政拨款总支出490.26万元,年末结转结余117.42万元。

与2015年预算相比,收入无增减变化,支出增加6.25万元,年末结转结余减少6.25万元。

与2014年决算相比,财政拨款收入增加10.41万元。

按照支出功能分类为:2015年财政拨款总支出490.27万元,其中,社会保障和就业支出16.03,占3.27%;城乡社区支出317.98万元,占64.86%;住房保障支出10.60万元,占2.16%;其他支出145.66万元,占29.71%。

与2015年预算比城乡社区支出增加6.25万元,其他无增减变化。

与2014年决算相比,总支出增加17.04万元。其中;社会保障和就业支出增加12.34万元;城乡社区支出增加19.99万元;住房保障支出收入增加0.60万元;其他支出收入减少15.89万元。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部的工资。

5.关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)说明

2015年一般公共预算财政拨款本年收入431.21万元,其中上年结转29.33万元。本年收入中基本支出收入302.19万元,项目支出收入129.02万元。

2015年一般人共预算财政拨款本年支出344.61万元,其中基本支出293.42万元,项目支出51.19万元。年末结转结余115.93万元。

与2015年预算相比,财政拨款收入无增减变化,支出增加6.25万元。

与2014年决算相比,本年收入增加110.11万元,其中基本支收入出增加79.11万元,项目支出收入增加31.00万元。本年支出增加32.93万元,基本支出增加70.34万元,项目支出减少37.41万元。

按照支出功能分类为:总支出为344.61万元,其中:社会保障和就业支出16.03,占4.65%;城乡社区支出317.98万元,占92.27%;住房保障支出10.60万元,占3.08%。

与2015年预算相比,城乡社区支出增加6.25万元,其他无增减变化。

与2014年决算相比,总支出增加32.92万元。其中:社会保障和就业支出增加12.34万元;城乡社区支出增加19.99万元;住房保障支出收入增加0.60万元。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部的工资。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出293.42万元,其中城乡社区支出282.82万元,占96.39%;住房保障支出10.60万元占3.61%。

与2015年预算比无增减变化。

与2014年决算相比,总支出增加70.34万元。其中:城乡社区支出增加69.74万元;住房保障支出收入增加0.60万元。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部的工资。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决09表)说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入104.20万元,上年结转结余42.95万元。本年支出145.66万元,年末结转结余1.49万元。

按照支出功能分类为:本年收入104.20万元,全部为其他支出收入。

与2015年预算比无增减变化。

与2014年决算相比,本年收入减少99.30万元,亦其他支出收入减少99.30万元。

主要原因是:2015年使用的部分资金2014年拨入。

 

二、“三公”经费支出说明

东宁市城区办事处2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2015年无预算,与2014年决算比无变化;公务接待费决数为0万元,公务接待的批次为0次,人数0人,2015年无预算,与2014年决算比减少0.07万元,因要求控制公务接待经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。原因是没有购置公务用车,没有出国(境)人员。

    三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2015年本部门机关运行经费支出1.38万元,比2014年减少0.54万元,降低28%。主要原因是:因控制行政运行经费。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额128.03万元,其中:政府采购货物支出万元44.78万元、政府采购工程支出83.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车为0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市东宁市城区办事处2015年部门决算中相关名词解释如下:

  • 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  • 基本支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  • 一般公共服务类:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  • “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费经费支出。
  • 机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,公共预算财政拨款开支的费用。
  •  

 


附件:
东宁市城区办事处2015年决算表.xls