东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016年部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全市供销系统改革与发展的规划、指导、推进。
（二）负责全市农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。
（三）负责全市农村现代流通网络建设的规划、指导、组织。
（四）按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
（五）执行全国总社和省、市社的决议、决定，履行应承担的义务。
（六）研究制订和组织实施本市黑木耳产业的相关政策和发展措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
（七）为黑木耳产业发展做好前瞻性研究；制定产业发展规划、年度计划和考核指标，并组织实施，抓好督办落实。
（八）组织黑木耳新品种引进、试种（栽）;培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种；及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题；食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。
（九）围绕黑木耳产业发展，组织开展基础研究与应用研究；负责做好新技术、新成果引进和转化工作。
（十）负责组织技术培训和技术推广工作。
（十一）负责全市农村合作经济组织发展的组织、指导，创新经营模式，并组织、督办实施；负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。
（十二）负责本系统对外合作与交流；组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。
（十三）负责市域内菌需物资审查、监管；协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。
（十四）负责黑木耳产品标准制定；对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管，对违规、违法案件进行处理。
（十五）负责黑木耳地理标志应用审批，“东宁黑木耳”地理商标应用审批，品牌注册预审等工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责，市供销合作社联合社内设8个职能科室：党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办。核定编制 26名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016部门决算编报范围包括：东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）
本级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室） 2016年部门决算所属单位 |
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东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）
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第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016年度年初结转和结余10.77万元，全口径收入246万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），2015年度全口径收入208.27万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），相比增加了37.73，原因是人员工资增加。支出252.23万元，2015年度支出233万元，相比增加了19万元，原因是人员工资增加。收支结余4.54万元，年末结转和结余4.54万元（其中项目支出结转和结余0万元）。
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.77万元，本年收入246万元， 2016年公共预算总收入246万元，本年支出252万元。年末结转和结余4.54万元。
（一）关于收入支出决算总表说明
东宁市供销合作社2016年度年初结转和结余10.77万元，全口径收入246万元。其中财政拨款收入246万元，与2016年度预算比增加37万元，与2015年决算比19万元，原因是人员及工资增加。
东宁市供销合作社2016年度公共决算总支出259万元，其中：商业服务业等支出234万元，占90.7%，与2015年决算比增加19万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，占9.7%，与2015年度决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年年初预算比无变化。
（二）关于收入决算表说明
东宁市供销合作社2016年度本年收入246万元，其中商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，与2015年度决算比增加12.5万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，占9.7%，与2015年决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年预算比无变化。
（三）关于支出决算表说明
东宁市供销合作社2016年度公共决算总支出252万元，其中：商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，与2015年决算比增加16.87万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，与2015年决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年年初预算比无变化。
（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明
东宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.77万元，财政拨款收入246万元，与2016年度预算比增加19万元，与2015年决算比增加19万元，原因是人员及工资增加。
东宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款决算总支出252万元，其中：商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，与2015年决算比增加16.87万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，占9.7%，与2015年决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年预算比出无变化。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明
东宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款本年支出252万元，其中商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，住房保障支出25万元，占9.7%。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁市供销合作社2016年度公共预算基本支出252万元，其中工资福利支出156.9万元，占62%；对个人和家庭的补助35.8万元，占14%；商品和服务支出31.97万元，占12%；与2016年预算比增加16.87万元，与2015年决算比增加16.87万元，原因是商品服务支出及人员工增加。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费0万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是无因公出国境任务；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量0辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车运行费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是公务用车改革；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因为无公务接待。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2016年度本部门没有开展绩效评价。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市供销合作社2016年部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行和资产维护等方面的支出。
6、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之上为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
10、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016年部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全市供销系统改革与发展的规划、指导、推进。
（二）负责全市农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。
（三）负责全市农村现代流通网络建设的规划、指导、组织。
（四）按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
（五）执行全国总社和省、市社的决议、决定，履行应承担的义务。
（六）研究制订和组织实施本市黑木耳产业的相关政策和发展措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
（七）为黑木耳产业发展做好前瞻性研究；制定产业发展规划、年度计划和考核指标，并组织实施，抓好督办落实。
（八）组织黑木耳新品种引进、试种（栽）;培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种；及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题；食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。
（九）围绕黑木耳产业发展，组织开展基础研究与应用研究；负责做好新技术、新成果引进和转化工作。
（十）负责组织技术培训和技术推广工作。
（十一）负责全市农村合作经济组织发展的组织、指导，创新经营模式，并组织、督办实施；负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。
（十二）负责本系统对外合作与交流；组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。
（十三）负责市域内菌需物资审查、监管；协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。
（十四）负责黑木耳产品标准制定；对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管，对违规、违法案件进行处理。
（十五）负责黑木耳地理标志应用审批，“东宁黑木耳”地理商标应用审批，品牌注册预审等工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责，市供销合作社联合社内设8个职能科室：党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办。核定编制 26名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016部门决算编报范围包括：东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）
本级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室） 2016年部门决算所属单位 |
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单位名称 |
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东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）
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第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016年度年初结转和结余10.77万元，全口径收入246万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），2015年度全口径收入208.27万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），相比增加了37.73，原因是人员工资增加。支出252.23万元，2015年度支出233万元，相比增加了19万元，原因是人员工资增加。收支结余4.54万元，年末结转和结余4.54万元（其中项目支出结转和结余0万元）。
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.77万元，本年收入246万元， 2016年公共预算总收入246万元，本年支出252万元。年末结转和结余4.54万元。
（一）关于收入支出决算总表说明
东宁市供销合作社2016年度年初结转和结余10.77万元，全口径收入246万元。其中财政拨款收入246万元，与2016年度预算比增加37万元，与2015年决算比19万元，原因是人员及工资增加。
东宁市供销合作社2016年度公共决算总支出259万元，其中：商业服务业等支出234万元，占90.7%，与2015年决算比增加19万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，占9.7%，与2015年度决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年年初预算比无变化。
（二）关于收入决算表说明
东宁市供销合作社2016年度本年收入246万元，其中商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，与2015年度决算比增加12.5万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，占9.7%，与2015年决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年预算比无变化。
（三）关于支出决算表说明
东宁市供销合作社2016年度公共决算总支出252万元，其中：商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，与2015年决算比增加16.87万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，与2015年决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年年初预算比无变化。
（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明
东宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.77万元，财政拨款收入246万元，与2016年度预算比增加19万元，与2015年决算比增加19万元，原因是人员及工资增加。
东宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款决算总支出252万元，其中：商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，与2015年决算比增加16.87万元，原因是人员及工资增加；住房保障支出25万元，占9.7%，与2015年决算比增加12.5万元，原因是住房公积金比例上调。与2016年预算比出无变化。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明
东宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款本年支出252万元，其中商业服务业等支出231.97万元，占90.3%，住房保障支出25万元，占9.7%。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁市供销合作社2016年度公共预算基本支出252万元，其中工资福利支出156.9万元，占62%；对个人和家庭的补助35.8万元，占14%；商品和服务支出31.97万元，占12%；与2016年预算比增加16.87万元，与2015年决算比增加16.87万元，原因是商品服务支出及人员工增加。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费0万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是无因公出国境任务；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量0辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车运行费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是公务用车改革；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因为无公务接待。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2016年度本部门没有开展绩效评价。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市供销合作社2016年部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行和资产维护等方面的支出。
6、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之上为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
10、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
