东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸、外事、边境、侨务工作方针、政策和规定，监督检查各部门、单位在实际工作中的执行、落实情况，并根据口岸的具体情况制定实施细则。
2.主持平衡口岸的外贸运输计划、检查和贯彻执行上级下达的运输计划，并加强预报预测工作。
3.组织口岸的集运工作，组织路运、外贸的协作配合，加强车货衔接，加速车辆周转和货物集散，保证口岸畅通。
4.督促检查口岸查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。
5.负责协调处理口岸各单位（包括装卸理货、仓储转运、检查、检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的矛盾，具有仲裁职责，协调口岸各单位之间的矛盾。
6.负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查、提出处理意见。
7.制定口岸的整体规划，组织实施基本建设和改造配套工作。
8.开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出处理意见。
9.加强口岸系统工作人员的队伍建设，提高东宁口岸在全国知名度，教育职工树立“依法把关、进出方便、收费合理、服务优良、清正廉洁”的东宁口岸形象。
10.研究、会签、审定各部门涉外工作的请示、报告、协调各部门处理重大涉外事项。
11.归口管理全市的外事工作，对各有关部门的涉外工作进行必要的协调和指导。
12.负责接待来访的外国党政、民间友好团组、知名人士，新闻记者等上级授意接待来我市办理领事业务工作或途经顺访的外国驻华驶领馆人员；指导全市各部门、单位的外宾接待工作；负责申办外国签证工作。
13.按照有关规定，归口管理各部门派遣团组或人员出国的审核上呈工作，代市外办办理对俄经贸团组出国审批工作。
14.配合和协助有关部门做好对外宣传和外事纪律教育。
15.利用外事工作渠道，协助有关部门扩展对外经济合作和贸易往来以及科技、文化、体育等交流与合作。
16.了解和掌握全市外事工作的情况和问题；会同有关部门了解和掌握外国人在我市的活动情况和部门，并提出相应的措施和建议。
17.负责搞好涉外部门人员涉外常识的学习，并对涉外部门人员对外交往进行必要指导。
18.配合和协助党政有关部门监督、检查外事纪律和保密制度的执行情况，配合上级有关部门处理涉外违纪的重大案件。
19.负责本市党政团组出访计划的呈报工作，并按上级要求、指示进行出访筹备，严格执行批复的出访计划。
20.负责边境勘察和界务管理，协调边管部门搞好边境管理；协同有关部门处理涉外事宜；主管或参与对外交涉和边境会谈、会晤工作。
21.负责口岸外事侨务系统的计划生育和社会治安综合治理工作。
22.根据国家的有关方针、政策和法规，推动并配合有关部门做好引进华侨、外籍华人、港澳同胞资金、人才、技术工作。
23.会同有关部门接待、安排归国华侨，协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济工作和扶贫工作。
24.按照有关规定，负责对华侨、外籍华人、港澳同胞自愿捐赠事宜的审核、审批工作和对受捐款物使用的管理工作。
25.配合有关部门做好归侨、侨眷、港澳同胞眷属及其外籍华人亲属的统战工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益。
26.负责对华侨、港澳同胞、外籍华人及其垢联络、邀请和接待工作。
27.指导和扶持侨胞和归侨、侨眷兴办侨属企业，维护侨资企业的合法权益。
28.承办市委、市政府交办的其它事项。
二、内设机构及编制
市口岸外事侨务管理办公室设6个科室，其中有办公室、边境管理科室、审批室、侨务管理科、翻译室和财务室。核定编制17名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
市口岸外事侨务管理办公室2016部门决算编报范围包括：市口岸外事侨务管理办公室本级预算单位。部门决算单位名单如下：
市口岸外事侨务管理办公室2016年部门决算所属单位
序号
单位名称
序号
单位名称
1
东宁市口岸外事侨务管理办公室
…
……
…
……
第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年度年初结转和结余828.90万元，全口径收入1,218.54万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出2,035.13万元，收支结余12.31万元，年末结转和结余12.31万元（其中项目支出结转和结余12.31万元）。
（一）关于收入支出决算总表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年度年初结转和结余828.90万元，全口径收入1,218.54万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中财政拨款收入681.99万元，相比2016年预算增加了231.99万元，原因是新考录公务人员，及在职、退休人员工资上涨。相比2015年决算增加473.72万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的数据。
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年公共决算总支出2035.13万元，其中：一般公共事务支出1424.77万元，占70.00%，对比2016年预算增加987.77万元，原因是口岸联检大厅改扩建工程项目相继完工。相比2015年决算增加831.05万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出；住房保障支出12.34万元，占0.06%，对比2016年预算无增减变化。相比2015年决算增加8.37万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出。
（二）关于收入决算表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年度年初结转和结余828.90万元，全口径收入1,218.54万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中财政拨款收入681.99万元，相比2016年公共预算增加了231.99万元，原因是新考录公务人员，及在职、退休人员工资上涨。相比2015年决算增加473.72万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的数据。
（三）关于支出决算表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年公共决算总支出2035.13万元，其中：一般公共事务支出1424.77万元，占70.00%，对比2016年预算增加987.77万元，原因是口岸联检大厅改扩建工程项目相继完工。相比2015年决算增加831.05万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出；住房保障支出12.34万元，占0.06%，对比2016年预算无增减变化。相比2015年决算增加8.37万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出。
（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年度年初结转和结余828.90万元，全口径收入1,218.54万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中财政拨款收入681.99万元，相比2016年公共预算增加了231.99万元，原因是新考录公务人员，及在职、退休人员工资上涨。相比2015年决算增加473.72万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的数据。
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年公共决算总支出2035.13万元，其中：一般公共事务支出1424.77万元，占70.00%，对比2016年预算增加987.77万元，原因是口岸联检大厅改扩建工程项目相继完工。相比2015年决算增加831.05万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出；住房保障支出12.34万元，占0.06%，对比2016年预算无增减变化。相比2015年决算增加8.37万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年度年初结转和结余828.90万元，全口径收入1,218.54万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出2,035.13万元，收支结余12.31万元，年末结转和结余12.31万元（其中项目支出结转和结余12.31万元）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年基本支出264.38万元，与2016年预算比增加32.86万元，与2015年决算比增加167.81万元，原因是2015年度为口岸办的数据，2016年度为原口岸办、外事办、侨务办合并后单位的支出。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
东宁市口岸外事侨务管理办公室此表为空。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费 69.65万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为69.65 万元，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比增加了69.20。其中：因公出国（境）费69.65万元，因公出国（境）团组数18，人数95，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比增加69.21万元，原因2015年度决算数是口岸办的数据，2016年度决算数是原口岸办、外事办、侨务办合并后的单位的支出。公务用车购置费为0万元，公务用车保有量1辆，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比增加1辆，原因2015年度决算数是口岸办的数据，口岸办无公务用车，而2016年度决算数是原口岸办、外事办、侨务办合并后的单位的数据，其公务用车是原外事办的车辆；公务用车运行费0万元，与年初预算相比严格按照预算执行，与上年决算相比无增减变化，原因严格按照预算执行；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比减少了0.01万元，原因2015年度决算数是原口岸办的数据，2016年度严格按照预算执行。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出21.58万元，比2015年增加21.02万元，增长37.53%。主要原因是：2015年度决算数是口岸办的数据，2016年度决算数是原口岸办、外事办、侨务办合并后的单位的支出。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额547.86万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出524.37万元、政府采购服务支出17.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于边境管理方面；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
东宁市口岸外事侨务管理办公室为行政单位，预算绩效情况无。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市口岸外事侨务管理办公室2016年部门决算中相关名词解释如下：
一、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（外交支出：反映政府外交事务支出；交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。）
五、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、 住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十一、 机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
