索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2017-09-06
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
中共东宁市委党校2016年部门决算及有关情况说明

中共东宁市委党校2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔1977〕38号),设置东宁县委党校,为东宁县委直属部门,是赋予行政职能的事业机构。

一、主要职责

(一)轮训各级党员领导干部

(二)轮训中青年党员领导干部

(三)轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干

(四)协调组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。

(五)围绕国际国内出现的新情况,新问题,开展科学研究。

(六)宣传马列主义、毛泽东思想,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针政策。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁市委党校内设5个职能科室:教研室、教务室、科研室、财会室、办公室。核定编制15名。

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

中共东宁市委党校2016年度年初结转和结余4.49万元,全口径收入241.05万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),比上年增加了23.44万元,原因是设备购置及人员工资增加;本年度支出243万,比上年增加了19.11万元,原因是维修及教学设备更新、人员工资增加。收支结余2.48万元,年末结转和结余2.48万元(其中:项目支出结转和结余:0万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

中共东宁市委党校2015年度年初结转和结余4.49万元,全口径收入241.05万元。其中财政拨款收入235万元,与2016年预算相比增加22万元,原因是维修及教学设备更新、人员工资增加;与2015年决算相比增加11.1万元,原因是维修及教学设备更新、人员工资增加。

中共东宁市委党校2016年决算总支出243万元 ,其中:其中:一般公共事务支出234万元,占96%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加32万元,原因是维修及教学设备更新、人员工资增加;住房保障支出9万元,占3.38%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加1.45万元,原因是人员工资增加。

(二)关于收入决算表说明

中共东宁市委党校2016年度全口径收入241万元.其中:财政拨款收入235万元,上级补助收入6万元。

2016年总收入241万元,其中;住房保障支出9万元,占总收入的3.7%。与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加1.55万元,原因是人员及工资变动。

(三)关于支出决算表说明

中共东宁市委党校2015年公共决算总支出243万元,其中:一般公共事务支出234万元,占96%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加32万元,原因是在职和离退休人员涨工资、党校办公楼维修、教学设备更新;住房保障支出9万元,占3.7%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加1.45万元,原因是人员工资增长。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校2016年度年初结转和结余4.49万元,全口径收入241万元其中财政拨款收入235万元,与2016年预算相比增加22万元,原因是维修及教学设备更新、人员工资增加;上级补助收入6万元。与2015年决算相比增加32万元,原因是在职和离退休人员涨工资、党校办公楼维修、教学设备更新;住房保障支出9万元,占3.7%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加1.45万元,原因是人员工资增长。

中共东宁市委党校2015年公共决算总支出243万元,其中:一般公共事务支出234万元,占96%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加32万元,原因是在职和离退休人员涨工资、党校办公楼维修、教学设备更新;住房保障支出9万元,占3.7%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加1.45万元,原因是人员工资增长。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

中共东宁市委党校2015年公共决算总支出243万元,其中:一般公共事务支出234万元,占96%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加32万元,原因是在职和离退休人员涨工资、党校办公楼维修、教学设备更新;住房保障支出9万元,占3.7%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加1.45万元,原因是人员工资增长。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

中共东宁市委党校2016年基本支出235万元,其中:人员经费支出180万元,公用经费支出55万元。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算“三公”经费  0.03万元,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.03万元,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比无增减变化。其中:因公出国(境)费 0万元,因公出国(境)团组数0,人数0,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比无增减变化,原因我单位无出国(境)业务;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0辆,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比无增减变化,原因是我单位无公务用车;公务用车运行费0万元,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比无增减变化,原因是我单位无公务用车;公务接待费0.03万元,国内公务接待批次1个,接待人次数4人,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比无增减变化,因要求控制公务接待经费支出

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0万,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2016年本部门政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展预算项目绩效评价。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对中共东宁市委党校2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

        附:党校2016年部门决算公开表.xls