东宁市政协2016年部门决算及有关情况说明
 

东宁市政协2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政府有关部门政协工作的联系、协调和配合。

10、负责市政协机关的行政事务、接待服务、财务经费管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

政协编辑部主要负责《东宁政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作。

二、内设机构及编制

市政协设提案和文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会、办公室四委一办五个正科级内设机构。核定编制 10名。

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算表说明:

2016年初结转和结余为11.02万元。2016年收入394.63万元,全部为财政拨款收入;比年初预算增加66.69万元,增加20.34%;比上年334.37万元,增加60.26万元,增加18.02%2016年支出为402.83万元,比年初预算增加74.89万元,增加22.84%;比上年356.92万元,增加45.91万元,增比12.86%,其中:一般公共服务支出390.66万元,比年初预算增加74.9万元,增加23.72%;比上年347.57万元,增加53.09万元增比15.27%。住房保障支出12.17万元,比年初预算增加0万元,比上年9.34万元,增加2.83万元;增比30.30%2016支出增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴,调整住房公积金比率及在职人员减少退休人员增加;2016年末结转和结余为2.82万元。

2、收入决算表说明:

2016年收入394.63万元,全部为财政拨款收入;比年初预算增加66.69万元,增加20.34%;比上年334.37万元,增加60.26万元,增比18.02%;其中:一般公共服务支出382.46万元;比上年325万元,增加57.46万元,增比17.68%;住房保障支出12.17万元,比上年9.34万元,增加2.83万元,增比30.30%,收入增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;调整住房公积金比率及在职人员减少退休人员增加,政协2016年换届选举,补发交通补贴。

3、支出决算表说明:

2016年支出为402.83万元,其中:基本支出346.23万元,项目支出56.6万元。支出比年初预算增加74.89万元,增加22.84%;比上年356.92万元,增加45.91万元,增比12.86%,基本支出346.23万元,比年初预算增加56.87万元,增长19.65%;比上年支出313.5万元,增加32.63万元,增比10.44%。项目支出56.6万元,比年初预算增加18.02万元,增加46.71%比上年43.5万元,增加13.1万元,增比30.11%。基本支出增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;调整住房公积金比率及在职人员减少退休人员增加;项目支出增加原因是政协2016年换届选举,补发交通补贴。

4、财政拨款收入支出决算表说明: 

2016年初结转和结余为11.02万元。2016年财政拨款收入394.63万元;比年初预算增加66.69万元,增加20.34%;比上年334.37万元,增加60.26万元,增加18.02%

2016年支出为402.83万元,比年初预算增加74.89万元,增加22.84%;比上年356.92万元,增加45.91万元,增比12.86%,其中:一般公共服务支出390.66万元,比年初预算增加74.9万元,增加23.72%;比上年347.57万元,增加53.09万元增比15.27%。住房保障支出12.17万元,比年初预算增加0万元,比上年9.34万元,增加2.83万元;增比30.30%2016年末结转和结余为2.82万元。2016年收入支出增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴,调整住房公积金比率及在职人员减少退休人员增加;还有政协2016年换届选举,补发交通补贴。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明:

2016年一般公共预算财政拨款支出402.83万元,其中:基本支出346.23万元,项目支出56.6万元。2016年末一般公共预算财政拨款结转结余2.82万元,全部为项目支出款结转结余。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明:

2016年一般公共预算财政拨款基本支出346.23万元,包括人员经费和公用经费。人员经费:工资福利支出161.77万元;对个人和家庭的补助支出181.92万元。公用经费2.54万元。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明:

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算“三公”经费0万元,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0,人数0,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0辆,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化;公务用车运行费0万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化;公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,接待人次数0人,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出2.54万元,比2015年减少1.6万元,降低38.65%。主要原因是:控制支出,压缩经费支出。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额5.99万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的100%

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对东宁市政协2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出:是行政事业单位基本支出和项目支出。

五、行政运行:反映行政单位的基本支出。

六、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十一、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

 附:政协决算公开.xls