东宁市妇联2016年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
（二）调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题，提出建议，及时向市委和市政府反映。
（三）指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动；组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
（四）指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高全市妇女素质；表彰全市各行各业先进妇女，促进女性人才成长。
（五）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究制订有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件，并监督实施。
（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。
（七）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我市同全市和全国妇女友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
（八）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责，东宁市妇联设3个内设机构：秘书生产岗位，组织岗位，宣教岗位。编制5人。
第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
1、收入支出决算总表说明:
2016年初结转和结余为2.15万元。2016年收入73.95万元，全部为财政拨款收入；比年初预算增加5.21万元，增长7.58%；比上年75.13万元，减少1.18万元，减少1.57%。2016年支出为73.01万元，比年初预算增加4.27万元，增加6.21%；比上年77.36万元，减少4.35万元，减少5.62%。其中：一般公共服务支出70.73万元，比年初预算增加4.27万元，增长6.42%；比上年74.16万元，减少3.43万元，减少4.63%。住房保障支出2.28万元，比年初预算增加0 万元，比上年2.20万元，增加0.08万元。
2、收入决算表说明:
2016年收入73.95万元，全部为财政拨款收入；比年初预算增加5.21万元，增长7.58%；比上年75.13万元，减少1.18万元，减少1.57%。减少原因是上年有小额担保贷款贴息1万元。
3、支出决算表说明:
2016年支出为73.01万元，其中：基本支出57.95万元，项目支出15.06万元。支出比年初预算增加4.27万元，增加6.21%；比上年支出77.36万元，减少4.35万元，减少5.62%。基本支出57.95万元，比年初预算增加5.21万元，增长9.88%；比上年支出46.13万元，增加11.82万元，增比25.62%。项目支出15.06万元，比年初预算减少0.94万元，减少5.88%；比上年31.23万元，减少16.17万元，减少51.78%。基本支出增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴；调整住房公积金比例。补发交通补贴。
4、财政拨款收入支出决算总表说明:
2016年初结转和结余为11.02万元。2016年财政拨款收入73.95万元；比年初预算增加5.21万元，增长7.58%；比上年75.13万元，减少1.18万元，减少1.57%。2016年支出为73.01万元，比年初预算增加4.27万元，增加6.21%；比上年77.36万元，减少4.35万元，减少5.62%。其中：一般公共服务支出70.73万元，比年初预算增加4.27万元，增长6.42%；比上年74.16万元，减少3.43万元，减少4.63%。住房保障支出2.28万元，比年初预算增加0万元，比上年2.20万元，增加0.08万元。年末财政拨款结转结余3.09万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明:
2016年一般公共预算财政拨款支出73.01万元，其中：基本支出57.95万元，比年初预算增加5.21万元，增长9.88%；比上年支出46.13万元，增加11.82万元，增比25.62%。项目支出15.06万元，比年初预算减少0.94万元，减少5.88%；比上年31.23万元，减少16.17万元，减少51.78%。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明：
2016年一般公共预算财政拨款基本支出57.95万元，包括人员经费和公用经费。人员经费：工资福利支出22.81万元；对个人和家庭的补助支出24.07万元。公用经费11.07万元。
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明:
本单位无2016年政府性基金预算财政拨款收入支出。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费 0.05万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.05万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比增加0.05万元 。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0，人数0，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量0辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车运行费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务接待费0.05万元，国内公务接待批次1 个，接待人次数10人，与年初预算相比不变，与上年决算相比增加0.05万元，原因2016年有接待任务。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出11.07万元，比2015年0.27万元，增加10.8万元，增长40%。主要原因是2016年补发交通补贴。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，东宁市妇联共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2016年我单位未开展预算项目绩效评价。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市妇联2016年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、一般公共服务支出：是行政事业单位基本支出和项目支出。
五、行政运行：反映行政单位的基本支出。
六、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十一、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
妇联2016决算公开.xls
