第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责宣传党的路线方针、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织决议，带领社区党员群众完成社区建设的各项任务。         

（二）负责抓好社区内非公有制经济组织、民间组织、社团组织、党建工作，做好社区党员的管理教育工作和群众工作，组织社区党员积极参与社区活动。

（三）协调驻社区内的党政机关、企事业单位党组织参与、支持驻社区建设，形成资源共享、优势互补、条块结合、共驻共建的社区建设工作机制。

（四）负责社区内暂住人口，无工作单位的社区居民中的党员、离退休人中党员、尚未分配工作的大中专毕业生。

（五）负责社区内物业管理进行监督和指导，支持物业管理部门搞好管理和服务。

（六）做好社区管理和服务工作，代表社区居民管理社区公共事务，办理社区公益事业，组织社区居民开展好精神文明建设活动。

（七）承办县委、县政府交办的有关社区建设的其它工作。

（八）协调有关部门抓好社区计生、优抚救济、下岗就业等。

二、内设机构及编制

内设机构情况：包括城区机关、10个社区和1个职业介绍所。城区机关内设：办公室、党群办、宣传办、信访办、安监站、计生办、公共服务中心、文化中心、劳动服务中心、财务室、武装部、城区人大工委、关工委、工会、群团办等15个科室。

核定编制 22名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市城区办事处2016年度部门决算编报范围包括：城区办事处本级一个预算单位。部门决算单位名单如下：

东宁市城区办事处2016年度部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市城区办事处	3
2		4

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市城区办事处2016年度决算总收入879.74万元，本年度收入740.21万元，比2016年年初决算增加227.35万元，增长44.33%；比2015年决算增加96.84万元，增加15.05%。上年度结余139.53万元。总支出879.75万元，本年支出612.78万元，比2016年年初决算增加99.92万元，增长19.48%；比2015年决算减少0.25万元。年度未结转结余266.97万元。                                   

1.关于收入支出决算总表说明

2016年度决算总收入879.74万元。其中上年度结余139.53万元，本年收入740.21万元，本年收入包括：财政拨款收入598.34万元，占80.83%；其他收入141.87万元，占19.67%。

与2016年度预算比总收入增加366.88万元；与2015年度决算相比，总收入增加118.76万元。

2016年度决算年度末结转和结余266.97万元，本年度支出612.78万元。本年支出包括：城乡社区支出592.62万元，占96.71%；住房保障支出19.41万元，占3.17%；其他支出0.75万元，占0.12%。

与2016年度预算比本年支出增加99.92万元；与2015年度决算比本年度支出减少0.25万元。

主要原因是：人员的工资增加，社区基础建设的投入减少。

2.关于收入决算表说明

2016年本年收入740.21万元，其中财政拨款收入598.34万元，占80.83%，其他收入141.87万元占19.67%，。

与2016年度预算比本年收入增加227.35万元，其中：财政拨款收入增加85.48万元，其他收入增加141.87万元；与2015年度决算相比，总收入增加96.84万元，其中：财政拨款收入增加62.93万元，其他收入增加33.91万元。

主要原因是：增加了机关、社区工作人员的工资和相关部门拨入的活动经费。

3.关于支出决算表说明

2016年度本年支出612.78万元，其中：基本支出401.92万元，占65.59%；项目支出210.86万元，占34.41%。

与2016年度预算相比本年支出增加99.92元，其中：基本支出增加110.24万元，项目支出减少10.32万元；与2015年度决算相比，本年支出减少0.25万元，其中：基本支出增加108.50万元，项目支出减少108.75万元。

主要原因是：增加了人员工资，减少了社区基础建设。

4.关于财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度财政拨款收入707.34万元，其中:本年收入598.34万元，占84.59%；2015年度结转和结余109.00万元，占15.41%。2016年度财政拨款本年支出493.54万元，年末结转结余213.8万元。

与2016年度预算相比，本年收入增加85.48万元，本年支出减少19.32万元；与2015年度决算相比，本年收入增加62.93万元，本年支出减少3.27万元。

主要原因是：增加了机关人员和社区干部的工资。

5.关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款本年度支出492.79万元，其中：基本支出401.92万元，占81.56%；项目支出90.87万元，占18.44%。

与2016年度预算相比本年支出减少19.32万元，其中：基本支出增加110.24万元，项目支出减少129.56万元。与2015年度决算相比，本年支出增加148.18万元，其中：基本支出增加108.50万元，项目支出增加39.68万元。

主要原因是：增加了机关人员、社区干部的工资。

6.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出401.92万元，其中：人员经费支出368.44万元，占91.67%；公用经费支出33.48万元，占8.33%。

与2016年度预算相比，人员经费支出增加94.64万元，公用经费支出增加15.59万元。与2015年度决算相比，人员经费支出增加76.41万元；公用经费支出增加32.10万元。

主要原因是：增加了机关人员、社区干部的工资、车改补贴和补发了2014年度12月至2015年度12月车改补贴。

7.关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.75万元，本年支出0.75万元。

与2016年度预算相比增加0.75万元；与2015年度决算相比，本年支出减少144.91万元。

主要原因是：2016年度只安排部分的部分政府性资金。

二、“三公”经费支出说明

2016年度部门预算“三公”经费 0.25万元，2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0.25 万元，与年度初预算相比减少0.25万元，与上年度决算相比无变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0人，人数0人，与年度初预算相比无变化，与上年度决算相比无变化，原因是没有安排人员出国（境）；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量0 辆，与年度初预算相比无变化，与上年度决算相比无变化，原因没有购买公车；公务用车运行费0 万元，与年度初预算相比无变化，与上年度决算相比无变化，原因没有公务用车；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年度初预算相比减少0.25 万元，与上年度决算相比无变化。原因是严格控制公务接待。

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出33.48万元，比2015年度增加32.10万元。

主要原因是：增加了车改补贴、补发了2014年度12月至2015年度12月车改补贴。

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额28.46万元，其中：政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2016年度政府收支分类科目》和《2016年度部门决算报表编制说明》，对东宁市城区办事处2016年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、城乡社区支出：指反映政府城乡事务的支出。

四、住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十一、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位

十二、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

决算公开表样.xls