东宁市公安交通警察大队

2016年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市道路交通安全工作。

（二）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（三）完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

设有办公室、一中队、二中队、三中队、绥阳中队、老黑山中队、口岸中队、交宣中队、业务大厅、法制室、事故中队等11个内设机构。核定编制 57名。

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明:2016年初结转和结余为75.28万元。2016年度收入为1250.58万元，比上年增加241.86万元，增加19.34%，其中：财政拨款收入1250.58万元，与年初预算比增加313.78万元，增加25.09%，比上年决算比增加241.86万元，增加19.34%。2016年度支出为1283.94万元，与年初预算比增加347.14万元，增加27.03%，比上年决算增加214.75万元，增加16.73%，其中：公共安全支出1252.85万元，比上年增加211.5万元，增加16.88%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴，为辅警增加工资及缴纳社会保险；住房保障支出31.1万元，比上年增加3.26万元，增加10.48%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增加。2016年末结转和结余为41.92万元。

2、收入决算表说明：2016年度收入1250.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1250.58元，与年初预算比增加313.78万元，增加25.09%，比上年决算增加241.86万元，增加19.34%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴，为辅警增加工资及缴纳社会保险。住房保障收出31.1万元，比上年增加3.26万元，增加10.48%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增加。

3、支出决算表说明:2016年度支出为1283.94万元，与年初预算比增加347.14万元，增加27.03%，比上年决算增加214.75万元，增加16.73%，其中：公共安全支出1252.85万元，比上年增加211.5万元，增加16.88%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴，为辅警增加工资及缴纳社会保险；住房保障支出31.1万元，比上年增加3.26万元，增加10.48%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增加。

4、财政拨款收入支出决算表说明:2016年初结转和结余为75.28万元。一般公共预算财政拨款收入1250.58万元，与年初预算比增加313.78万元，增加25.09%，比上年增加241.86万元，增加19.34%。公共安全支出1252.85万元，与预算比增加347.14万元，增加27.03%，比上年决算增加211.5万元，增加16.88%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴，为辅警增加工资及缴纳社会保险；住房保障支出31.1万元，比上年增加3.26万元，增加10.48%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增加。2016年末结转和结余为41.92万元。

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明:2016年度初结转和结余为75.28万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出为1283.94万元，其中基本支出776.48万元，与年初预算比增加261.04万元，增加33.62%，基本支出比上年决算增加250.98万元，增长32.32%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴，为辅警增加工资及缴纳社会保险；项目支出507.46万元，与预算相比增加86.1万元，增加16.97%，项目支出比上年决算减少36.22万元，减少7.13%，减少主要原因为项目比上年少。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明:2016年度基本支出为776.48万元，其中人员经费支出773.22万元，与年初预算相比增加250.11万元，增加32.34%，比上年决算增加247.72万元，增加32.03%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴，为辅警增加工资及缴纳社会保险；公用经费增加3.26万元，比上年增加3.26万元，增加原因为科目调整。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明: 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算“三公”经费 40.22 万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 39.94万元，与年初预算相比 减少0.26万元，与上年决算相比减少1.33万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数 0，人数 0 ，与年初预算相比持平，与上年决算相比持平，原因是没有因公出国境任务；公务用车购置费为 0元，公务用车保有量 25辆，与年初预算相比持平，与上年决算相比减少9辆，原因车辆报废和公务用车改革，部分车辆公开拍卖 ；公务用车运行费 39.94万元，与年初预算相比减少0.16万元，与上年决算相比减少1.33万元，原因公务用车改革；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比减少0.12万元，与上年决算相比减少0.1万元，原因为无公务接待 。

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出776.48万元，其中行政运行经费745.38万元、住房保障支出31.1万元。比2015年度增加250.98万元，增长32.32%。主要原因是：干警、辅警及退休人员增加工资及为辅警缴纳社会保险。

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额169.3万元，其中：政府采购货物支出156.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展预算项目绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市公安交通警察大队2016年部门决算中相关名词解释如下：

•     一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
•     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
•     三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
•     四、行政运行：反映行政单位的基本支出。
•     五、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
•     六、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。
•     七、其他公安支出：反映未能列入行政运行、一般行政管理事务、道路交通管理等方面的支出。
•     八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
•     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
•     十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
•     十一、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
•     十二、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位
•     附件：东宁市公安交警大队2016决算公开表.xls