东宁市水产局2016年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责贯彻国家和省有关渔业法律法规并监督执行。
（二）参与制定全市地方性渔业管理办法，执行渔业许可制度。
（三）组织渔政队伍建设，制定渔政设施建设计划。
（四）监督检查全市渔业资源保护工作，依法维护渔业资源，管理渔业生产秩序，调查处理渔业纠纷，保护渔业权益。
（五）监督检查全市渔业生态环境和水生野生动物保护工作。
（六）参与处理渔业水域污染事故，承办渔业行政复议参与协助处理渔业涉外事宜，参与水面管理与开发。
（七）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、内设机构及编制
东宁市水产局设3个内设机构：办公室、渔政站、渔业站。核定编制10 名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁市水产局2016部门决算编报范围包括：东宁市水产局本级。部门决算单位名单如下：
|
东宁市水产局2016年部门决算所属单位 |
|||
|
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
|
1 |
东宁市水产局 |
|
|
第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市水产局2016年度年初结转和结余4.25万元，本年收入261.13万元，本年支出199.14万元，年末结转和结余66.24万元（其中：项目支出结转和结余:66.24万元）。
（一）关于收入支出总决算表说明
东宁市水产局2016年度年初结转和结余4.25万元，收入261.13万元，比上年收入增加79.63万元，增加30.49%。其中财政拨款收入261.13万元，与年初预算相比增加128.69万元，增加49.28%，与2015年决算相比增加79.63万元，增加30.49%，原因是放流站指挥部维修，人员工资和公用经费增加等。
东宁市水产局2016年决算总支出199.14万元，比上年支出增加22.04万元，增加11.07%。其中：农林水支出192.22万元，与年初预算相比增加67.97万元，增加35.36%，与2015年决算相比增加15.12万元，增长7.87%，原因是放流站指挥部维修、在职和离退休人员涨工资；住房保障支出6.92万元，与年预算相比减少1.27万元，减少18.35%，与2015年决算相比增加0.72万元，增加10.40%，原因是新增退休人员、工资增加。
（二）关于收入决算表的说明
东宁市水产局2016年度本年收入261.13万元，比上年收入增加79.63万元，增加30.49%。其中财政拨款收入261.13万元，与年初预算相比增加128.69万元，增加49.28%，与2015年决算比增加79.63万元，增加30.49%，原因是放流站指挥部维修、人员工资和公用经费增加等；农林水支出192.22万元，与年预算相比增加67.97万元，增加36.36%，与2015年决算比增加15.12万元，增加7.87%，原因是放流站指挥部维修，人员工资和公用经费增加等；住房保障支出6.92万元，与年预算相比减少1.27万元，减少18.35%，与2015年决算相比增加0.72万元，增加10.40%,原因新增退休人员、工资增加。
（三）关于支出决算表说明
东宁市水产局2016年度本年支出199.14万元，比上年支出增加22.04万元，增加11.07%。其中：农林水支出192.22，与年预算相比增加67.97万元，增加35.36%，与2015年决算相比增加15.12万元，增加7.87%，原因是放流站指挥部维修，在职和离退休人员涨工资；基本支出135.34万元，与年预算相比增加5.8万元，增加4.29%，与2015年决算比减少23.30万元，减少17.22%，原因是公用经费减少；项目支出63.80万元，与年预算相比增加60.90万元，增加95.45%，与2015年决算相比增加38.80万元，增加60.82%，原因是放流站指挥部维修；住房保障支出6.92万元，与年预算相比减少1.27万元，减少18.35%，与2015年决算相比增加0.72万元，增加10.40%，原因是新增退休人员、工资增加。
（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明
东宁市水产局2016年度年初结转和结余4.25万元，收入261.13万元，比上年收入增加79.63万元，增加30.49%。其中财政拨款收入261.13万元，与年预算相比增加128.69万元，增加49.28%，与2015年决算相比增加79.63万元，增加30.49%，原因是放流站指挥部维修，人员工资和公用经费增加等。
东宁市水产局2016年决算总支出199.14万元，比上年支出增加22.04万元，增加11.07%。其中：农林水支出192.22万元，与年预算相比增加67.97万元，增加35.36%，与2015年决算相比增加15.12万元，增加7.87%，原因是放流站指挥部维修，在职和离退休人员涨工资；住房保障支出6.92万元，与年预算相比减少1.27万元，减少18.35%，与2015年决算相比增加0.72万元，增加10.40%，原因是新增退休人员、工资增加。项目结转和结余66.24万元。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明
东宁市水产局2016年度本年支出199.14万元，比上年支出增加22.04万元，增加11.07%。其中：农林水支出192.22，与年预算相比增加67.97万元，增加35.36%，与2015年决算相比增加15.12万元，增加7.87%，原因是放流站指挥部维修，在职和离退休人员涨工资；基本支出135.34万元，与年预算相比增加5.8万元，增加4.29%，与2015年决算比减少23.30万元，减少17.22%，原因是公用经费减少；项目支出63.80万元，与年预算相比增加60.90万元，增加98.45%，与2015年决算相比增加38.80万元，增加60.82%，原因是放流站指挥部维修；住房保障支出6.92万元，与年预算相比减少1.27万元，减少18.35%，与2015年决算相比增加0.72万元，增加10.40%，原因是新增退休人员、工资增加。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁市水产局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出135.35万元，与年预算相比减少5.8万元，减少4.29%，与2015年决算比减少23.30万元，减少17.22%，原因是新增退休人员，公用经费减少；人员经费支出122.64万元，与年预算相比增加2.75万元，增加2.24%，与2015年相比减少13.19万元，减少10.75%，原因是工资增加、新增退休人员；公用经费支出12.71万元，与年预算相比增加8.56万元，增加67.35%，与2015年决算相比减少9.47万元，减少74.50%，原因是公用经费减少。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费 0万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0万元，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数 0 ，人数 0 ，与年初预算相比无增减变化 ，与上年决算相比无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，公务用车保有量 0 辆，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比无增减变化；公务用车运行费 0万元，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比无增减变化；公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 个，接待人次数 0 人，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比无增减变化。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化，与上年决算相比无增减变化。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额43.03万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出42.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.03万元，占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况说明
东宁市水产局国有资产占用情况：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2016年度我单位没有开展预算项目绩效评价。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市水产局2016年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、农林水支出：反映政府农林水事务支出
三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
七、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
东宁市水产局决算公开表.xls