东宁市教育体育局2016年

部门决算及有关情况说明

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2011〕22号），东宁市教育局主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各镇及学校执行；指导协调市直学校有关教育工作。

（二）负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。

（四）积极推进素质教育，组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作；规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

（五）指导全市少数民族教育工作。

（六）负责全市教育招生考试和学籍管理工作。统

（七）筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。

（八）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩 处的审核、审批等工作；负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作；负责师范院校毕业生就业指导工作；指导事业 单位改革工作；负责干部、劳动工资报表工作。

（九）统筹管理本部门教育经费；监督、监控教育事业财务年度预算、决算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经 费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督全市学校资金使用情况；计划开展教育部门的 内部审计工作；统筹管理学校等单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计 工作。

（十）负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作；指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

（十一）负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作；协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育系统社会治安综合治理工作。

（十二）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

（十三） 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理，审定各种竞赛规则，组织、指导全市体育竞赛工作，承办大型运动会；负责指导员、教练 员、裁判员的培训工作；负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作；负责研究制定全市群众体育发展规划，指导学校、农村、社区、残疾人及其 他社会群众体育开展；贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作；负责体育科研，协调各运动队参加各级各类比赛工作。

（十四） 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导，并向市政 府反映情况、提出建议；负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估；组织全市性督导工作及专项督导检查评估工作，指导镇教育办督导员工作；组织 督导员参加培训工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，东宁市教育体育局本级设10个职能科室：办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办，教育信息中心。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市教育体育局2016年部门决算编制范围包括：教育体育局本级和所属26个二级决算单位。部门预算单位名单如下：

东宁市教育体育局2015年部门预算所属事业单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市青少年业余体育学校	14	东宁市实验小学
2	东宁市招生考试委员会办公室	15	东宁市第二小学
3	东宁市教育局校办产业管理办公室	16	东宁市第三小学
4	东宁市教育电视台	17	东宁市第五小学
5	东宁市青少年宫	18	东宁市朝鲜族小学
6	东宁市教师进修学校	19	东宁市机关幼儿园
7	东宁市职业教育中心学校	20	东宁市教育幼儿园
8	东宁市第一中学	21	东宁市东宁镇中心学校
9	东宁市第二中学	22	东宁市大肚川镇中心学校
10	东宁市第三中学	23	东宁市老黑山镇中心学校
11	东宁市朝鲜族中学	24	东宁市三岔口镇中心学校
12	东宁市绥阳镇中学	25	东宁市绥阳镇中心学校
13	东宁市特殊教育学校	26	东宁市道河镇中心学校

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）附件1收入支出决算总表

东宁市教育体育局2016年度年初结转和结余2622.48万元，全口径收入43965.60万元。其中：财政拨款收入41095.40万元,事业收入235.10万元，其他收入12.61万元。与2016年预算比增加13739.42万元，2016年与2015年的决算数比增加5985.99万元，原因一是人员工资增长以及人员增加；二是政府加大教育投入。

东宁市教育体育局2016年公共决算总支出40644.91万元，其中教育支出39160.27万元，占96.35%，与2016年预算比增加10418.73万元，与2015年决算相比增加5326.84万元；文化体育与传媒支出122.84万元，占0.3%，与2016年预算比增加2.25万元，与2015年决算相比减少14.34万元，原因是2016年没有举办大型运动会；住房保障支出1264.43万元，占3.1%，与2016年预算相比增加191.07万元，与2015年决算相比增加258.22万元；其他支出97.38万元，占0.25%，与2016年预算相比增加56.76万元，与2015年决算相比减少113.82万元。以上各项增加原因是人员增加，及在职和离退、休人员工资的增长。

（二）附件2 收入决算表说明

东宁市教育体育局2016年度总收入为41343.12万元，与2016年预算数相比增加11116.94万元，与2015年决算数相比增长6098.4万元，原因是为实现教育均衡发展，增加对教育的投入。其中财政拨款收入41095.40万元，占总收入的99.40%，与2016年预算数相比增加11201.62万元，与2015年决算数相比增加6225.86万元，原因是为实现教育均衡发展，增加对教育的投入。事业收入235.10万元，占总收入的0.57%，与2016年预算数相比减少97.3万元，与2015年决算数相比减少35.29万元，减少原因是事业性收费减少。其他收入12.61万元，占总收入的0.03%，与2016年预算数相比增加12.61万元，与2015年决算数相比减少92.18万元。减少原因是职业教育发展金减少。

（三）附件3  支出决算表说明

东宁市教育体育局2016年度总支出为40644.91万元，与2016年预算数相比增加11852.27万元，与2015年决算数相比增加5326.84万元，原因是人员及人员工资增加。其中基本支出为25529.98万元，占总支出62.81%，与2016年预算数相比减少3262.66万元，与2015年决算数相比减少967.98万元，调减预算数。项目支出为15114.90万元，占总支出37.19%，与2016年预算数相比增加15114.90万元，与2015年决算 数相比增加6294.79万元，原因是均衡教育发展，加大教育项目投入。

（四）附件4  财政拨款收入支出决算总表

东宁市教育体育局2016年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数26370.65万元，为实现教育均衡发展，增加对教育的投入比年初预算数增长14664.27万元，决算数为41034.92万元，与2015年决算相比收入增加6165.38万元。2016年度总支出为40367.00万元，与2016年预算数相比增加13322.97万元，与2015年决算总支出增加50483.93万元。其中：教育支出为38882.3万元占总支出96.32%，与2016年预算数相比增加13580.83万元，与2015年决算数相比增加5207.92万元。体育支出为122.84万元，占总支出0.3%，与2016年预算数相比增加2.25万元，与2015年决算相比减少14.34万元。住房保障支出为1264.43万元，占总支出3.1%，与2016年预算数相比增加191.07万元，住房保障支出比2015年增长258.22万元。其他支出97.38万元   211.20万元，占总支出的0.24%，与2016年预算数相比增加61.76万元，与2015年决算数相比减少113.8万元。增加原因为实现教育均衡发展，增加对教育的投入；2、人员增加及工资增长。减少原因为教育职业专项资金减少。

（五）附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

东宁市教育体育局2016年度一般公共预算财政拨款收入为40269.62万元，与2016年预算数相比增加10043.44万元，与2015年决算数相比增加5644.74万元。其中用于基本支出25225.10万元，与2016年预算数相比减少3567.54万元，与2015年决算数相比减少699.05万元。用于项目支出15044.53万元与2016年预算数相比增加15044.53万元，与2015年决算数相比增加6343.79万元。

（六）附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

东宁市教育体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为40269.62万元，与2016年预算数相比增加10043.44万元，与2015年决算数相比增加5451.85万元。其中工资福利支出12374.04万元，14587.76万元，与2016年预算数相比减少5340.06万元，与2015年决算数相比减少2213.72万元，因2015年工资福利支出里包含企业年金和绩效工资，2016年工资项不包括，所以减少，实际工资是增加的。商品和服务支出2886.16万元，与2016年预算数相比增加2815.46万元，与2015年决算数相比减少547.4万元。对个人和家庭的补助支出8905.03万元， 与2016年预算数相比增加1138.94万元，与2015年决算数相比增加754.59万元。其他商品和服务支出为252.32万元，与2016年预算相比增加252.32万元，与2015年决算数相比增加252.32万元。其他资本性支出为1059.86万元，与2016年预算数相比增加1059.86万元，与2015年决算数相比减少6806.43万元。

增加原因：人员及人员工资的增长及教育均衡发展加大对教育的投入。

（七）附件7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

东宁市教育体育局2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计60.49万元，与2016年预算数相比增加60.49万元，与2015年决算数相比减少184.16万元。其中彩票公益金安排的支出60.49万元，与2016年预算数相比增加60.49万元，与2015年决算数相比减少150.71万元。其中用于体育事业的彩票公益金支出39.49万元，与2016年预算数相比增加39.49万元，与2015年决算数相比减少71.41万元。用于教育事业的彩票公益金支出21万 100.29万元。与2016年预算数相比增加21.00万元，与2015年决算数相比减少79.29万元。增加原因是教育均衡发展加大对教育的投入。

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算“三公”经费7.75万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为3.84万元，与年初预算相比减3.91万元，与上年决算相比减少1.42万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0，人数0，与年初预算相比无增减，与上年决算相比无增减，原因没有因公出国预算；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量8辆，与年初预算相比减少1辆 ，与上年决算相比减少一辆，原因资产处置；公务用车运行费3.84万元万元，与年初预算相比减少2.52万元，与上年决算相比1.38万元，原因车辆减少；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比减少1.75万元，与上年决算相比减少0.04万元，原因无公务接待 。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出343.06万元，比2015年增加320.56万元，增长145.71%。主要原因是：2015年决算行政运行里不包括工资项。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额3867.06万元，其中：政府采购货物支出3113.54万元、政府采购工程支出673.10万元、政府采购服务支出80.42万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

1、根据财政预算管理要求，2016年度我部门未开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市教育体育局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出：我部门包含教育支出；文化体育与传媒支出。其中，教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。文化体育与传媒支出指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位

 

 

 

 

东宁市教育体育局

 

 教育局决算公开表样.xls