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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市总工会2018年部门预算公开

东宁市总工会2018年部门预算及情况说明

 

第一部分 东宁市总工会基本情况

一、主要职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市总工会主要职责、内部岗位和人员编制规定的通知》(东编发〔201640号),东宁市总工会主要职责为:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照市委的指示和要求,围绕全市工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全市工会工作。

(二)贯彻执行全市工会代表大会及其全委会的决议和全市工会代表大会及其全委会的决议;依照法律和章程,指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作;领导市总工会直属单位的工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方政策的制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责全市工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全市各级工会的组织建设,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。

(五)协助市委管理全市各系统、直属工会的领导班子;研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定和实施全市工会干部培训规划。

(六)受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理、审查、审计工作;研究制定全市工会劳动福利事业的有关规定,指导和协调全市工会劳动福利事业的发展。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责,工会设6个职能岗位(科室)。2008年成立困难职工帮扶中心,又设帮扶中心岗位(科室)。共计7个。

(一)办公室秘书岗位,(二)组织民管、宣教、文体、政策研究岗位,(三)法律保障、经济技术、劳动保护岗位,(四)财务资产岗位,(五)女工岗位,(六)经审岗位,(七)帮扶中心岗位。

三、市本级部门预算编报范围           

东宁市总工会2018年部门预算编制范围包括:东宁市总工会本级和所属2个二级预算单位。

东宁市总工会2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市退休职工管理委员会办公室

2

东宁市职工培训中心

 

第二部分 东宁市总工会2018年部门预算表

(见附件)

 

第三部分 东宁市总工会2018年部门预算

安排情况说明

一、关于部门收支总表说明

东宁市总工会2018年部门预算总收入124.92万元,其中一般公共预算拨款收入124.92万元,2017年部门预算相比较减少44.38万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少。

东宁市总工会2018年部门预算总支出124.92万元,其中:按功能科目分,一般公共服务支出119.39万元,占95.57%,与2017年部门预算相比较减少42.59万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少;住房保障支出5.53万元,占4.43%,与2017年部门预算相比较减少1.79万元,原因是2018年在职人员减少,导致住房公积金支出减少。按经济科目分,工资福利支出70.34万元,占56.31%,与2017年部门预算相比较减少0.19万元,原因是2018年在职人员工资减少;商品和服务支出14.4万元,占11.53%,与2017年部门预算相比较增加4.15万元,原因是2018年参观考察和培训费支出增加;对个人和家庭的补助支出38.18万元,占30.56%,与2017年部门预算相比较减少30.34万元,原因是2018年住房公积金支出调整到工资福利支出,退休人员工资支出减少;资本性支出2万元,占1.60%,与2017年部门预算相比较增加2万元,原因是2018年增加办公设备购置费。

二、关于部门收入总表说明

东宁市总工会2018年部门预算总收入124.92万元,其中一般公共服务支出收入119.39万元,占95.57%,与2017年部门预算相比较减少42.59万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少;住房保障支出5.53万元,占4.43%,与2017年部门预算相比较减少1.79万元,原因是2018年在职人员减少,导致住房公积金拨款收入减少。

三、关于部门支出总表说明

东宁市总工会2018年部门预算总支出124.92万元,其中:基本支出104.92万元,占83.99%,与2017年部门预算相比较减少44.38万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少;项目支出20万元,占16.01%,与2017年部门预算相比较无变化。

四、关于财政拨款收支总表说明

东宁市总工会2018年财政拨款总收入124.92万元,其中经费拨款收入124.92万元,2017年部门预算相比较减少44.38万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少。

东宁市总工会2018年财政拨款总支出124.92万元,其中一般公共服务支出收入119.39万元,占95.57%,与2017年部门预算相比较减少42.59万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少;住房保障支出5.53万元,占4.43%,与2017年部门预算相比较减少1.79万元,原因是2018年在职人员减少,导致住房公积金支出减少。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市总工会2018年一般公共预算总支出124.92万元,其中:一般公共服务支出收入119.39万元,占95.57%,与2017年部门预算相比较减少42.59万元,原因是2018年在职人员和退休人员工资减少;住房保障支出5.53万元,占4.43%,与2017年部门预算相比较减少1.79万元,原因是2018年在职人员减少,导致住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算经济分类支出表(部门经济科目)说明

东宁市总工会2018年一般公共预算总支出124.92万元,其中:工资福利支出70.34万元,占56.31%,与2017年部门预算相比较减少0.19万元,原因是2018年在职人员工资减少;商品和服务支出14.4万元,占11.53%,与2017年部门预算相比较增加4.15万元,原因是2018年安排参观考察和培训费支出增加;对个人和家庭的补助支出38.18万元,占30.56%,与2017年部门预算相比较减少30.34万元,原因是2018年住房公积金支出调整到工资福利支出,退休人员工资减少;资本性支出2万元,占1.60%,与2017年部门预算相比较增加2万元,原因是2018年增加办公设备购置费。

2018年东宁市总工会机关运行经费情况说明: 

财政拨款预算14.4万元,其中: 办公费1.83万元、水电费0.22万元、邮电费0.16万元、差旅费2.18万元、培训费0.46万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.30万元、共他交通费用6.12万元、公用取暖费3.09万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)说明

东宁市总工会 2018年一般公共预算总支出124.92万元,其中:机关工资福利支出70.34万元,占56.31%,与2017年部门预算相比较减少0.19万元,原因是2018年在职人员工资减少;机关商品和服务支出14.4万元,占11.53%,与2017年部门预算相比较增加4.15万元,原因是2018年安排参观考察和培训费支出增加;对个人和家庭的补助支出38.18万元,占30.56%,与2017年部门预算相比较减少30.34万元,原因是2018年住房公积金支出调整到工资福利支出,退休人员工资减少;机关资本性支出2万元,占1.60%,与2017年部门预算相比较增加2万元,原因是2018年增加办公设备购置费。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

东宁市总工会 2018年政府性基金预算总支出0万元,与2017年部门预算相比较无变化。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)说明

    东宁市总工会 2018年政府性基金预算总支出0万元,与2017年部门预算相比较无变化。

    十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)说明

东宁市总工会 2018年政府性基金总支出0万元,与2017年部门预算相比较无变化。  

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

东宁市总工会2018年部门预算“三公”经费财政拨款支出0万元,其中因公出国(境)经费0万元,与2017年部门预算相比较无变化;公务接待费0万元,与2017年部门预算相比较无变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年部门预算相比较无变化。 

十二、关于2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表的说明

东宁市总工会2018年度预算资金总金额124.92万元,其中:财政拨款124.92万元,上年结转0万元,其他资金0万元,基本支出104.92万元,项目支出20万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,与2017年部门预算相比较无变化。预算整体支出绩效目标是认真履行工会职能,确保财政每一分资金都落到实处。

    十三、政府采购情况

    2018年,我单位采购预算资金1.54万元,共2项。其中,台式计算机2台,预算金额1万元;办公桌椅2套,预算金额0.54万元。

    十四、国有资产使用情况

    我单位国有资产0.18万元,其中:固定资产0万元。主要实物资产房屋 0万元、汽车0万元、200万元以上的大型设备 0 万元。本年度预算新增固定资产1.54万元、减少固定资产0万元。

第四部分 名词解释

   根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    
九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

东宁市总工会2018年部门预算公开表2.xls