第一部分　东宁市城区办事处基本情况
       一、主要职责
        1.负责宣传党的路线方针、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织决议，带领社区党员群众完成社区建设的各项任务。         
        2.负责抓好社区内非公有制经济组织、民间组织、社团组织、党建工作，做好社区党员的管理教育工作和群众工作，组织社区党员积极参与社区活动。
        3.协调驻社区内的党政机关、企事业单位党组织参与、支持驻社区建设，形成资源共享、优势互补、条块结合、共驻共建的社区建设工作机制。
        4.负责社区内暂住人口，无工作单位的社区居民中的党员、离退休人中党员、尚未分配工作的大中专毕业生。
        5.负责社区内物业管理进行监督和指导，支持物业管理部门搞好管理和服务。
        6.做好社区管理和服务工作，代表社区居民管理社区公共事务，办理社区公益事业，组织社区居民开展好精神文明建设活动。
        7.承办市委、市政府交办的有关社区建设的其它工作。
        8.协调有关部门抓好社区计生、优抚救济、下岗就业等。
       二、内设机构
        根据上述职责，城区办事处下设10个社区，1个社区职业介绍所；城区机关内设：纪检行政办、社区人大工委、关工委、工会、党群办、财务室、武装部、三优信访办、社会宣传办、综治安全办、计生办、计生执法办、计生药管办、公共服务中心、文化中心15个科室。
       三、市本级部门预算编报范围
        东宁市城区2018年部门预算编制范围包括：城区办事处1个一级预算单位。部门预算单位名单如下：

                                   第二部分　东宁市城区办事处2018年部门预算表（见附表）
                                  

                                   第三部分  东宁市城区办事处2018年部门预算安排情况说明

        一、关于部门收支总表（附表1）说明
        东宁市城区办事处2018年公共预算总收入685.11万元。比上年预算安排增加104.31万元。
        东宁市城区办事处2018年公共预算总支出685.11万元。一般公共预算功能分类支出685.11万元，其中：城乡社区支出668.84万元，占98%，比上年预算安排增加174.6万元；住房保障支出16.27万元，占3%，比上年预算安排增加0.82万元。一般公共预算经济分类支出685.11万元，其中：工资福利支出537.89万元，占79%，商品服务支出105.25万元，占2%，对个人和家庭补助支出1.97万元，其他资本性支出40万元。
        主要原因是在职人员、两委委员、大学生、公益性岗位人员工资增加；住房公积金汇缴数额增大；两委委员人数增加；两委委员的养老保险、工伤保险、生育保险缴费数额增加；本年度增加提高社区办公经费和提高服务群众经费。
        二、关于部门收入总表（附表2）说明
        东宁市城区办事处2018年公共预算总收入685.11万元。其中：行政运行494.68万元，占73%，比上年预算安排增加115.06万元；城乡社区管理事务174.16万元，占26%，比上年预算安排减少11.57万元；住房公积金16.27万元，占3%。
        主要原因是在职人员、两委委员、大学生、公益性岗位人员工资增加；住房公积金汇缴数额增大；两委委员人数增加；两委委员的养老保险、工伤保险、生育保险缴费数额增加；本年度增加提高社区办公经费和提高服务群众经费。
        三、关于部门支出总表（附表3）说明
        东宁市城区办事处2018年公共预算总支出685.11万元，包括基本这出510.95万元，项目支出174.16万元。
        东宁市城区办事处2018年公共预算总支出685.11万元，其中：行政运行494.68万元，占73%，比上年预算安排增加115.06万元；一般行政管理事务174.16万元，占26%，比上年预算安排减少11.57万元；住房公积金16.27万元，占3%。
        主要原因是在职人员、两委委员、大学生、公益性岗位人员工资增加；住房公积金汇缴数额增大；两委委员人数增加；两委委员的养老保险、工伤保险、生育保险缴费数额增加；本年度增加提高社区办公经费和提高服务群众经费。
        四、财政拨款收支总表（附表4）说明
        东宁市城区办事处2018年财政拨款收入685.11万元。比上年预算安排增加104.31万元。
        东宁市城区办事处2018年财政拨款支出685.11万元。其中：一般公共服务支出668.84万元，占98%，比上年预算安排增加174.6万元；住房保障支出16.27万元，占3%，比上年预算增加0.82万元。
        主要原因是在职人员、两委委员、大学生、公益性岗位人员工资增加；住房公积金汇缴数额增大；两委委员人数增加；两委委员的养老保险、工伤保险、生育保险缴费数额增加；本年度增加提高社区办公经费和提高服务群众经费。
        五、关于一般公共预算功能分类支出表（附表5）说明
        东宁市城区办事处2018年一般公共预算功能分类支出685.11万元，其中：一般公共服务支出668.84，其中：行政运行494.68万元，占73%，比上年预算安排增加115.06万元；一般行政管理事务174.16万元，占26%，比上年预算安排减少11.57万元；住房公积金16.27万元，占3%。
        主要原因是在职人员、两委委员、大学生、公益性岗位人员工资增加；住房公积金汇缴数额增大；两委委员人数增加；两委委员的养老保险、工伤保险、生育保险缴费数额增加；本年度增加提高社区办公经费和提高服务群众经费。
        六、关于一般公共预算经济分类支出表（附表6）说明
        东宁市城区办事处2018年一般公共预算经济分类支出685.11万元。其中：工资福利支出537.88万元，占79%；商品和服务支出105.26万元，占15%；对个人和家庭的补助支出1.97万元，占0.3%；资本性支出40万元，占6%。
        七、关于一般公共预算经济支出表-经济分类（附表7）说明
        东宁市城区办事处2018年般公共预算经济支出685.11万元。其中：机关工资福利支出537.88万元，占79%；机关商品服务支出105.26万元，占15%；机关资本性支出（二）40万元，占6%；对个人和家庭补助支出1.97万元，占0.3%；
        八、关于政府性基金预算功能分类支出表 （附表8）说明
        东宁市城区办事处2018年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据，为0。
        九、关于政府性基金收支出表（部门经济科目）（附表9）说明
        东宁市城区办事处2018年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据，为0。
        十、政府性基金预算经济分类支出表（政府经济科目）（附表10）说明
        东宁市城区办事处2018年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故表10《政府性基金预算经济分类支出表》无数据，为0。
        十一、关于“三公”经费一般公共预算支出 （附表11）说明
        东宁市城区办事处2018年“三公”经费财政拨款支出中，公务接待费预算安排数为0，因公出国（境）经费、公务用车购置和运行费没有安排，与上年无增减变化。　
        十二、政府采购情况
        2018年，我单位采购预算资金99.32万元。其中，修缮工程预算金额31.5万元；计算机设备及软件设备4项，预算金额23.65万元；维修和保养服务2万元；办公用品及耗材8万元；办公设备2项，预算金额3.45万元；照射相机、投影仪、LED显示屏、监控冰箱、消毒柜等设备7项，预算金额10.28万元；文艺设备7项，预算金额1.28万元；演出服1项，预算金额3万元；家俱用具10项，预算金额6.18万元；纸、纸制品及印刷品1项，预算金额9.98万元。
        十三、国有资产使用情况
         我单位国有资产548.73万元，其中：固定资产548.735 万元、资产分布在（土地、房屋构筑物404.23万元;通用设备108.38万元;专用设备4.66万元、图书、档案1.8万元、家具、用具、装具及动植物29.66万元）。主要实物资产房屋404.23万元、汽车 0 万元、200万元以上的大型设备 0 万元、无形资产0万元。本年度预计新增固定资产44.21万元、减少固定资产0万元。。
        十四、预算绩效情况
        2018年，我单位预算资金总金额685.11万元，其中：财政拨款685.11万元，其他资金0万元，基本支出510.95万元，项目支出174.16万元，其中纳入预算绩效管理的项目有0个，纳入绩效目标管理项目总金额0万元。
        预算整体支出绩效目标是：结合城区办事处的工作职能，做好全市各社区工作的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出各社区工作的发展重点、规模、速度和步骤，确保财政每一分资金都落到实处。

                                                       第四部分　名词解释

         根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：
         一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
         二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
         三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
         四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
         五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
         六、财政事务：反映财政事务方面的支出。
         七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　     八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
         九、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
         十、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
         十一、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
         十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
         十三、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 东宁市城区办事处2018年部门预算公开表.xls