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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
中共东宁市委老干部局2018年部门预算及情况说明

中共东宁市委老干部局

        2018年部门预算及情况说明

 

第一部分 中共东宁市委老干部局基本情况

 

一、主要职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发中共东宁市律考经干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔200211号),中共东宁市委老干部局主要职责为:

1)贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市县委、政府的有关规定,做好离休干部的服务工作。

2)检查、指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

3)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

4)负责离休干部易地安置的办理事宜。

5认真做好离休干部发挥作用工作,协调有关部门做好离休干部思想政治工作。

6)检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

7)检查指导全市离休干部的政治学习。

8)协调指导、省直单位开展老干部工作。

9)负责全市关心下一代工作委员会办公室工作。

10)承办市委、市政府和省市委老干部局交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责,市委老干部局内设2个职能科室:安置服务科、综合指导科。

三、本级部门预算编报范围

中共东宁委老干部局2018年部门预算编制范围包括市委老干部局本级行政单位和所属3个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

中共东宁市委老干部局2018年部门预算编制范围包括:老干部局本级和所属3个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

中共东宁市委老干部局2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市老干部活动中心

3

东宁市老科协技术工作委员会

2

东宁市关心下一代工作委员会

 

 

 

第二部分 中共东宁市委老干部局2018年部门预算

(见附表)

 

第三部分 中共东宁市委老干部局年部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总表说明

2018年市委老干部局一般公共预算总收入249.39万元。与上年预算安排对比增加13.23万元,原因是新增部门人员增加。2018年一般公共服务支出243.14万元,占总支出97.49%,比上年增加12.67万元,原因是新增部门人员工资增加;住房保障支出6.25万元,占总支出2.51%,比上年增加0.56万元,原因是缴存基数调整。其中按经济科目分类工资福利支出118.45万元,占总支出47.50%,比上年29.64万元,原因是计算口径与上年不一致(上年不含养老保险);商品服务支出62.43万元(比同期增加项目支出47.56,占总支出25.03%,扣除项目支出因素与上年相比增加了0.29万元,原因是与同期相比人员增加其他交通费增加,导致公用经费随着增加;对个人和家庭补助支出38.71万元,占总支出15.52%,比上年减少35.16万元,原因是将退休工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内支付;其他资本性支出29.8万元,占总支出11.95%,与上年比增加29.8万元,原因是计算口径与上年不一致(上年不含其他资本性支出)。

二、关于部门收入总表说明

2018年一般公共预算收入249.39万元,比上年增加13.23万元,原因是新增部门人员增加。2018一般公共服务支出243.14万元,占部门收入的97.49%,与上年预算数对比增加12.67万元。其中:行政运行144.78万元,占一般公共服务59.55%,与上年预算对比减少27.08万元,原因是除了退休工资来源发生变化外,还有与上年计算口径不一致等原因;一般公共管理事务支出98.36万元,占一般公共服务支出40.45%,与上年预算数对比增加39.75万元,原因是计算口径与上年一致(上年不包含项目支出);住房保障支出6.25万元,比上年增加0.56万元,原因是缴存基数调整。

三、关于部门支出总表说明  

2018年市委老干部局部门支出预算为249.39万元,比上年增加13.23万元,原因是部门增加。其中基本支出151.03万元,占部门支出60.56%与上年相比减少112.92万元,原因是退休工资改变开支渠道。项目支出98.36万元,占部门支出39.44%,与上年相比增加39.75万元,原因是新增老干部党支部部门,导致老干部党建经费增加

四、关于部门收支总表说明   

2018年市委老干部局一般公共预算财政拨款收支249.39万元,与上年相比增加13.23万元,原因是部门增加。2018年一般公共服务支出243.14万元,占总支出97.49%,比上年增加12.67万元,原因是除了退休工资来源发生变化外,还有与上年计算口径不一致等原因;住房保障支出6.25万元占总支出2.51%,与上年比增加0.56万元,原因是基数调整。2018支出总计249.39万元。本年预算收入与支出较去年预算相比增加较大,原因是人员增加,工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表

    2018年一般公共预算财政拨款支出249.39万元,比上年增加13.23万元,原因是部门增加2018年一般公共服务支出243.14万元,占总支出97.49%,比上年增加12.67万元。其中:行政运行支出144.78万元,占一般公共服务59.55%,与上年预算对比减少27.08万元,原因是除了退休工资来源发生变化外,还有与上年计算口径不一致等原因;一般行政管理事务支出98.36万元,占40.45%与上年预算对比增加39.75万元,原因是计算口径与上年一致(上年不包含项目支出);住房公积金支出6.25万元,占部门收入2.51%,比上年增加0.56万元,原因是基数调整

六、关于一般公共预算经济分类支出表说明 (部门经济科目)  

2018年市委老干部局一般公共预算支249.39万元,按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出118.45万元,占47.50%比上年增加29.64万元,原因是部门人员增加,工资增加;商品和服务支出62.43万元,占25.03%,比上年增加47.56万元,原因是2018年按经济分类支出编制预算,比上年增加项目支出;对个人和家庭的补助支出38.71万元,占15.52%比上年减少35.16万元,原因是退休人员工资改变开支渠道,导致费用下降。资本性支出29.80万元,占11.95%原因是计算口径与上年一致(上年不包含资本性支出)。

七、关于一般公共预算经济分类支出表说明 (政府经济科目)  

2018年市委老干部局一般公共预算支249.39万元,按照政府经济分类主要分四个部分:机关工资福利支出118.45万元,占47.50%机关商品和服务支出62.43万元,占25.03%,对个人和家庭的补助支出38.71万元,占15.52%,机关资本性支出29.8万元,占11.95%因为该表是2018年新增的表,所以表中的内容无法与上年对比。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明 

市委老干部局2018年市委老干部局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金收支出表(部门经济科目)说明

2018年市委老干部局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9《政府性基金收支出表》无数据。

十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)说明

2018年市委老干部局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表10《政府性基金收支出表》无数据。

十一、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

 2018年人大“三公”经费一般公共预算中因公出国(境)经费安排0万元,与上年预算相比无变化;公务接待费预算0万元,公务接待批次为0次,人数为0人,与上年预算相比金额持平,无增减变化。

十二、关于项目绩效目标申报表说明

2018年,我单位预算资金总金额249.39万元,其中:财政拨款249.39万元,其他资金0万元,其中基本支出151.03万元,项目支出98.36万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,预算整体支出绩效目标是全市各级各类老干部工作的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市老干部工作的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出老干部工作的发展重点、规模、速度和步骤,确保财政每一分资金都落到实处。

 十三、政府采购情况   

    2018年,我单位采购预算资金64.1万元,其中:通用设备98项预算资金24万元,办公设备8项预算资金10.2万元,体育设备6项预算资金3.1万元,家具用具44项预算资金6.8万元,消耗品及类似用品预算资金3万元,装饰工程预算资金8.1万元,修缮工程预算资金8.9万元。

 十四、国有资产使用情况   

我单位国有资产256.46万元,其中:固定资产256.46万元,资产分布在土地、房屋构筑物216.59万元;通用设备26.42万元;专用设备6.24万元;家具、用具、装具及动植物7.2万元。无形资产0万元。本年度计划新增固定资产8万元、减少固定资产11万元。   

       

第四部分 名词解释

 

根据《2018年政府收支分类科目》及《2018年部门预算编制手册》,对黑龙江省科学技术厅2018年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、民政管理事务:反映民政管理事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

十、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2018年部门预算公开老干部局.xls