索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 公安局 体裁分类 其他信息
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东宁市公安交通警察大队2017年部门决算及有关情况说明

 

东宁公安交通警察大队

2017年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

    (一)贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全道路交通安全工作。

(二)依法指导、监督、管理全道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理;依法指导、监督城镇公共停车场管理。

(三)完成委、政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

设有办公室、一中队、二中队、三中队、绥阳中队、老黑山中队、口岸中队、交宣中队、业务大厅、法制室、事故中队等11个内设机构。核定编制 57名。

 

第二部分 2017部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2017度年初结转和结余为41.92万元2017年度总收入为1355.21万元,全部为财政拨款收入2017支出为1260.09万元,2017年末结转和结余为137.05万元

 1、收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入为1355.21万元,2017年度预算比增加218.34万元,增加16.11%,增加原因是我大队2017年度民警工资增加及拨入黄标车专项治理资金,2016年度决算增加104.63万元,增加7.72% ,原因为增加黄标车治理专项资金2017支出为1260.09万元,2017年度预算数比增加123.22万元,增加9.78%,原因为我大队2017年度年民警工资增加及黄标车专项治理资金,2016年度决算减少23.85万元,减少1.89%,其中:公共安全支出1175.9万元,比上年减少76.95万元,减少6.54%,减少的主要原因为:压缩机关行政开支;住房保障支出46.69万元,比上年增加15.59万元,增加33.39%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金基数增加、人员增加、2016年度及2017年度13月住房公积金都在2017年度缴纳,黄标车专项治理支出37.5万元,与2016年度决算比增加100%,原因为2016年度无此项工作。2017年末结转和结余为137.05万元(其中黄标车治理专项结转122.7万元

2、收入决算情况

2017收入1355.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为1355.21元,2017年度预算比增加218.34万元,增加16.11%,原因为我大队2017年度民警工资增加及黄标车专项治理资金,2016度决算增加107.63万元,增加7.72%,主要原因为增加民警工资和黄标车治理专项资金。住房保障收出46.69万元,比上年增加15.59万元,增加33.39%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金基数增加、人员增加、2016年度及2017年度的13月住房公积金都在2017年度缴纳

3、支出决算情况

2017支出为1260.09万元,2017年度预算数比增加123.22万元,增加9.78%,增加的原因为增加原因是我大队2017年度民警工资增加及黄标车专项治理资金2016年度决算减少23.85万元,减少1.89%,其中:公共安全支出1175.9万元,比上年减少76.95万元,减少6.54%,减少的主要原因为:压缩机关行政开支;住房保障支出46.69万元,比上年增加15.59万元,增加33.39%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金基数增加、人员增加、2016年度及2017年度13月住房公积金都在2017年度汇缴,黄标车专项治理支出37.5万元,与2016年度决算比增加100%,原因为2016年度无此项工作。

4、财政拨款收入支出情况

2017年初结转和结余为41.92万元。一般公共预算财政拨款收入1355.21万元,2017年度预算比增加218.34万元,增加16.11%,增加原因是我大队2017年度民警工资增加及黄标车专项治理资金,2016度决算增加104.63万元,增加7.72%;公共安全支出1175.9万元,比2016年度决算减少76.95万元,减少6.54%,减少的主要原因为:压缩机关行政开支;住房保障支出46.69万元,比2016度决算增加15.59万元,增加33.39%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金基数增加、人员增加、2016年度及2017年度13月住房公积金都在2017年度缴纳;黄标车专项治理支出37.5万元,与2016年度决算比增加100%,原因为2016年度无此项工作。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017支出为1260.09万元,比上减少23.85万元,减少1.89%,其中:公共安全支出1175.9万元,比上年减少76.95万元,减少6.54%,减少的主要原因为:压缩机关行政开支;住房保障支出46.69万元,比上年增加15.59万元,增加33.39%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金基数增加、人员增加、2016年度及2017年度13月住房公积金都在2017年度缴纳,黄标车专项治理支出37.5万元,与2016年度决算比增加100%,原因为2016年度无此项工作。  

6、般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度基本支出782.51万元。其中人员经费支出778.66万元,公用经费支出3.85万元,与2017年预算相比基本支出增加82.84万元,与2016年决算相比增加5.67万元,增加0.07%。增加原因是我大队2017年度民警工资增加及公积金基数增加。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

2017部门预算“三公”经费 40.22 万元2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 40万元,与年初预算相比 减少0.22万元,与上年决算相比增加0.07万元。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数 0,人数 0 ,与年初预算相比持平,与上年决算相比持平,原因是没有因公出国境任务;公务用车购置费为 0元,公务用车保有量 25辆,与年初预算相比持平,与上年决算相比持平公务用车运行费 40万元,与年初预算相比减少0.1万元,与上年决算相比增加0.07万元;公务接待费  0 万元,国内公务接待批次 0个,接待人次数 0人,与年初预算相比减少0.12万元,与上年决算相比持平,原因无公务接待

三、机关运行经费支出说

2017本部门机关运行经费支出3.85万元2016增加0.59万元,增长18.1%。原因为公用经费支出增加。

四、政府采购支出说明

2017本部门政府采购支出总额258.4万元,其中:政府采购货物支出245.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至201712月31日,本部门共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,级项目1个,共涉及资金98.8万元,自评覆盖率达到100%。

     共组织对G10高速测速”等 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 98.8万元。从评价情况来看,此项预算投资达到了预定的目的。从财政资金的经济性、效率性和效益性方面分析评价,项目支出绩效较好

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁公安交通警察大队2017年部门算中相关名词解释如下:

一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

四、 行政运行:反映行政单位的基本支出

五、 一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、 道路交通管理:反映在道路交通管理方面的支出。

七、 其他公安支出:反映未能列入行政运行、一般行政管理事务、道路交通管理等方面的支出。

八、 住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十二、 机关运行经费支出口径反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位

 

 

 东宁市公安交通警察大队决算公开表.XLS