索引号 xxgk201809146423 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 城乡建设、环境保护 机构分类 规划局 体裁分类 其他信息
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东宁市城乡规划管理局2017年度部门决算及有关情况说明

东宁市城乡规划管理局2017年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

    根据《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院关于加强城乡规划监督管理工作的通知》(国发[2002]13号)

和建设部等九部委《关于贯彻落实〈国务院关于加强城市规划管理工作的通知》(建规[2002]204号)精神,设置东宁市城乡规划管理局,为县政府直属部门,正科级规格,是具有行政管理职能的事业机构

   (一)、贯彻实施国家、省有关城乡规划、测绘等方面的法律、法规、规章及上级有关政策,研究制定本县行政区域内实施城乡规划的措施和城乡规划事业发展规划并组织实施。

(二)、承办本市行政区域内城市规划的编制、审查和报批工作,并负责组织实施;负责城市规划技术指导以及城市规划和建筑设计方案的评审工作;协助乡(镇)人民政府组织乡(镇)总体规划,村庄集镇建设规划的编制、论证和报批工作;参与制定国土规划和区域规划。

(三)、参与建设项目的可行性研究;负责公建、私建、临时性建设项目的选址定点;负责建设用地、建设工程和规划审批与管理,并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

(四)、负责城市规划区范围内的建筑物、构筑物、城市环境卫生、园林绿化、道路管线、城市雕塑、户外广告设施、小品及其他工程设施的规划审批和管理工作。

   (五)、负责本市行政区域内风景名胜区、旅游区的规划审批与管理工作;负责城市规划区内国有土地出让、转让、招投标的规划管理工作。

   (六)、负责城乡规划实施的检查、监督和协调工作。

(七)、负责管理本县行政区域内城乡规划设计、城市勘测、城市建设挡案、城市规划的科学研究工作。

   (八)、承办市城乡规划委员会日常工作。

 

二、内设机构及编制

城乡规划管理局设6个职能股(室):综合办公室、规划技术股(总工办)、规划管理审批股、规划监察股、乡建股、城市建设档案室。

核定城乡规划管理局财政全额拨款事业编制27名。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市城乡规划管理局2017年部门预算编制范围包括:东宁市城乡规划管理局本级。部门预算单位名单如下:

 

东宁市城乡规划管理局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市城乡规划管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市城乡规划管理局2017年度年初结转和结余47.28万元,本年收入315.22万元,本年支出349.27万元,年末结转和结余13.23万元。

(一)、关于收入支出决算总表说明

东宁市城乡规划管理局2017年年初结转和结余47.28万元,本年收入315.22万元。其中财政拨款收入为315.22万元,与2017年预算比减少106.50万元,与2016年决算相比减少22.23万元,原因是我部门2016年规划项目费减少,所以数据相差较大。

东宁市城乡规划管理局2017年支出349.27万元,其中城乡社区支出328.26万元,占93.98%,与2017年预算比减少72.45万元,与2016年决算相比减少93.63万元,原因是2017年主要是规划项目费减少,所以数据相差较大。

(二)、关于收入决算表说明

东宁市城乡规划管理局2017年收入315.22万元,与2017年预算比减少106.50万元,与2016年决算比减少22.23万元。

其中本年收入中城乡社区支出中城乡社区规划与管理财政拨款收入294.21万元,占本年收入的93.3%;住房保障财政拨款收入21.01万元,占6.67%,与本年预算比减少106.50万元,与2016年决算比减少22.23万元,原因是我部门2017年项目费减少。所以数据相差较大。

(三)、关于支出决算表说明

东宁市城乡规划管理局2017年支出合计为349.27万元(含城乡社区支出328.26万元,住房公积金支出21.01万元)其中基本支出276.20万元,占79.08%;项目支出52.06万元,本年项目支出决算与2016年决算支出减少75.52万元,主要原因是2017年规划项目费减少。本年基本支出决算比年初预算数增加4.22万元,比 2016年决算数减少38.31万元,主要原因为项目费减少。

(四)、关于财政拨款收入支出决算总表说明

东宁市城乡规划管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入为315.22万元。年初结转和结余47.28万元,本年支出349.27万元,其中城乡社区支出328.26万元,住房保障支出21.01万元,年末结转和结余13.23万元。

(五)、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

东宁市城乡规划管理局2017年一般公共预算财政拨款支出349.27万元,其中:城乡社区支出328.26万元,占93.98%;住房公积金支出21.01万元,占6.02%。

(六)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市城乡规划管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出264.42万元,公用经费支出32.79万元。人员经费支出工资福利支出180.85万元,对个人和家庭的补助支出83.56万元。本年人员经费较本年预算增加12.07万元,主要是工资上涨,所以支出增加。

公用经费支出商品和服务支出32.79万元,其他资本性支出2.38万元,本年公用经费较本年预算相比增加4.72万元,主要是我局规划法力度加大,执法经费增加。本年基本支出决算比年初预算数增加16.79万元,比2016年决算数减少17.30万元,主要原因为控制经费支出影响。

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市城乡规划管理局2017年无政府性基金预算财政拨款,本年决算与本年预算相比无变化。

二、“三公”经费支出说明

 

2016年部门预算“三公”经费  0 万元,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化。其中:因公出国(境)费 0               万元,因公出国(境)团组数 0 ,人数 0 ,与年初预算相比无变化,原因无因公出国(境);公务用车购置费为 0 万元,公务用车保有量  0 辆,与年初预算相比无变化,与上年决算相比化,原因我单位无公务用车;公务用车运行费 0万元,与年初预算相比变化,与上年决算相比无变化,原因我单无公务用车 ;公务接待费 0万元,国内公务接待批次 0 个,接待人次数0    人,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化,原因我单位无公务接待。

三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:本部门2017机关运行经费支出32.79万元,比2016减少31.27万元,降低51.19%。主要原因是项目费减少。

四、政府采购支出说明

2017本部门政府采购支出总额17.38万元,其中:政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0  个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0、等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“0”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。组织对“0”等0个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。

2我部门今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%

 

 

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市城乡规划管理局2017年部门算中相关名词解释如下:

一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的

预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

四、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。 

六、城乡社区事务:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

 七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2017年决算报表.xls