索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
中共东宁市委党校2017年度部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发197738号),中共东宁市委党校主要职责为:

(一)轮训各级党员领导干部

(二)轮训中青年党员领导干部

(三)轮训党员领导干部和理论骨干

(四)协调组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。

(五)围绕国际国内出现的新情况,新问题,开展科学研究。

(六)宣传马列主义、毛泽东思想,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针政策。

二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁县委党校内设5个职能科室:教研室、教务室、财会室、办公室、科研室。核定编制15名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

党校2017年度部门决算编报范围包括:党校本级。

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

中共东宁市委党校20147年度年初结转和结余2.48万元,全口径收入216.69万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出支出216.51万,收支结余0.18万元,年末结转和结余0.18万元(其中:项目支出结转和结余:0万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

中共东宁市委党校2017年度年初结转和结余2.48万元,全口径收入216.69万元。其中财政拨款收入214.21万元,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算相比减少26.84万元,原因是2017年党校没有大型维修工程。

中共东宁市委党校2017年公共决算总支出216.51万元,其中:一般公共事务支出205.64万元,占95%,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算相比减少26.84万元,原因是2017年党校没有大型维修工程;住房保障支出10.87万元,占5%,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算相比增加1.47万元,原因是人员工资增加。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

中共东宁市委党校2017年度全口径收入216.69万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中一般公共服务支出收入205.64万元,占94.8%;住房保障收入10.87万元,占5%。与2017年预算比无增减变化,与2016年决算相比增加1.47万元,原因是人员工资增加。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

 中共东宁市委党校2017年公共决算总支出216.51万元,其中:一般公共事务支出205.64万元,占95%,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算相比减少26.84万元,原因是2017年党校无重大维修工程;住房保障支出10.87万元,占5%,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算相比增加1.47万元,原因是人员及工资增长。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校2017年度年初结转和结余2.48万元,全口径收入216.69万元。其中财政拨款收入214.21万元,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算比减少26.84万元,原因是2017年党校无重大维修工程。

中共东宁市委党校201年公共决算总支出216.51万元,其中:一般公共服务支出205.64万元,占95%,与2016年决算比增加3.55万元,原因是人员工资增加;住房保障支出10.87万元,占5%,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算比增加1.47万元,原因是人员工资增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校2017年度年初结转和结余2.48万元,全口径收入216.69万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出216.51万元,收支结余0.18万元,年末结转和结余0.18万元(其中:项目支出结转和结余:0万元)。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

中共东宁市委党校2017年度公共预算基本支出216.51万元,与2017年预算比无增减变化,与2016年决算比增加1.47万元,原因是人员工资增长。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

中共东宁市委党校无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

中共东宁市委党校2017年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2017年无预算,2016年无支出;公务接待费0万元,因要求控制公务接待经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2016年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

中共东宁市委党校2017年度经费总支出216.51万元,比2016年决算相比减少26.84万元,原因是2017年党校没有大型维修工程。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额0.99万元。其中:政府采购货物支出0.99万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。党校无政府性基金。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。党校无政府性基金。

2、部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

党校无项目支出。

 

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对中共东宁市委党校2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

五、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、一般公共服务类支出:按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出:是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务:主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。……

八、机关运行经费支出:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

.xls 党校决算公开表.xls