索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
政协东宁市委员会2017年度 部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政府有关部门政协工作的联系、协调和配合。

10、负责市政协机关的行政事务、接待服务、财务经费管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

政协编辑部主要负责《东宁政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作。

二、内设机构及编制

市政协设提案和文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会、办公室四委一办五个正科级内设机构。行政编制9人;工勤编制1;领导编制4人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市政协2017年度部门决算编报范围只有本级无下属单位。

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表:

2017年初结转和结余为2.82万元。2017年收入389.82万元,全部为财政拨款收入;比年初预算增加6.69万元,与上年比减少4.81万元;比上年减少1.2%2017年支出为383.71万元,比年初预算增加0.58万元,与上年支出减少19.12万元。比上年降低4.7%。其中:一般公共服务支出367.27万元,比年初预算减少1.79万元;与上年比减少23.39万元,比上年降低5.9%。主要原因是:压缩经费,控制支出。住房保障支出16.44万元,比年初预算增加2.37万元,与上年12.17万元增加4.27万元。增比25.9%

2、收入决算表:

 2017年收入合计389.82万元,全部为财政拨款收入;比年初预算增加6.69万元。一般公共服务支出373.38万元;其中:行政运行321.38万元;一般行政管理事务37万元;委员视察15万元。与上年减少4.81万元;比上年降低1.2%。主要原因是:压缩经费,控制支出。住房保障支出16.44比年初预算增加2.37万元,与上年12.17万元增加4.27万元。增比25.9%。住房保障支出增加的主要原因是在职人员增加工资。

3、支出决算表:

2017年支出合计为383.71万元,其中:基本支出337.82万元;项目支出45.89万元。支出比年初预算减少0.58万元,与上年支出402.83万元比,减少19.12万元。基本支出337.82万元,比年初预算减少1.7万元,与上年支出346.23万元,减少8.41万元,减少2.4%。项目支出45.89万元,与上年56.6万元减少10.71万元,降低18.9%。主要原因是:压缩经费,控制支出。住房保障支出16.44比年初预算增加2.37万元,与上年12.17万元增加4.27万元。增比25.9%。住房保障支出增加的主要原因是在职人员增加工资。

4、财政拨款收入支出决算总表:

2017年初结转和结余为2.82万元。2017年收入389.82万元,比年初预算增加6.69万元,与上年比减少4.81万元;比上年减少1.2%2017年支出为383.71万元,比年初预算增加0.58万元,与上年支出比减少19.12万元,比上年减少4.7%。其中:一般公共服务支出367.27万元,比年初预算减少1.79万元;与上年比减少23.39万元,比上年减少5.9%。住房保障支出16.44万元,比年初预算增加2.37万元,与上年比增加4.27万元。增比25.9%。住房保障支出增加的主要原因是在职人员增加工资。 2017年末结转和结余为8.93万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表:

2017年一般公共预算财政拨款支出383.71万元;一般公共服务支出367.27万元;其中:行政运行321.38万元;一般行政管理事务30.89万元;委员视察15万元。与上年减少4.81万元;比上年减少1.2%。项目支出45.89万元。支出比年初预算减少0.58万元,与上年支出402.83万元比,减少19.12万元。基本支出321.38万元,比年初预算减少1.7万元,与上年支出346.23万元,减少8.41万元,减少2.4%.住房保障支出16.44比年初预算增加2.37万元,与上年12.17万元增加4.27万元。增比25.9%。住房保障支出增加的主要原因是在职人员增加工资。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:

2017年一般公共预算财政拨款基本支出337.83万元,包括人员经费和公用经费。人员经费:工资福利支出134.32万元;其中:基本工资77.45万元;津贴补贴34.77万元;奖金14.11万元;其他社会保障局缴费7.99万元。对个人和家庭的补助支出185.95万元,其中:退休费163.28万元;住房公积金16.44万元;采暖补贴6万元;其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。公用经费17.56万元,包括办公费0.08万元;手续费0.02万元;其他交通费用17.46万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为2.23万元,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比增2.23万元,原因是上年接待费由接待办结算。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收支决算为零。

二、“三公”经费支出说明

2017年部门预算“三公”经费2.23万元,2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为2.23万元,与年初预算相比无增减变化,与上年决算相比增2.23万元。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0,人数0,与年初预算相比0,与上年决算相比0,公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0辆,与年初预算相比0,与上年决算相比0,公务用车运行费0万元,与年初预算相比0,与上年决算相比0,公务接待费2.23万元,国内公务接待批次10个,接待人次数50人,与年初预算相比无变化,与上年决算相比增2.23万元,原因是上年接待费由接待办结算。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出17.56万元,比2016年度增加15.02万元,增长85.5%。主要原因是2017年补发以前年度车改补贴。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“0”“0”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“0”“0”等0个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0 0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市政协2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、   财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、 一般公共服务支出:是行政事业单位基本支出和项目支出

三、   行政运行:反映行政单位的基本支出。

四、   一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、   住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单。


 

中国人民政治协商会议黑龙江省东宁市委员会.XLS