东宁市畜牧兽医局2017年度部门决算及有关情况说明
东宁市畜牧兽医局
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《重大动物疫情应急条例》等“三法”、“十二例”有关畜牧业的法律、法规；研究拟定全市畜牧、兽医和饲料行业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
（二）研究提出全市畜牧业产业化建设发展的政策措施；组织指导全市畜禽良种测定、繁育和推广体系建设；监督实施全县畜牧业标准化工作；指导全市畜牧业及其相关产业的发展；指导全市畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营。
（三）负责全市兽药药政、兽医医政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织、监督全市动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（四）负责全市畜牧、兽医、饲料行业科技教育工作；拟定行业科技教育发展规划，组织实施畜牧生产项目，指导科技推广、教育培训工作和畜牧兽医科技队伍建设。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，东宁市畜牧兽医局内设四个机构，分别是：（1）东宁市畜牧兽医局（2）东宁市动物疫病预防与控制中心（3）东宁市动物卫生监督所（4）东宁市畜牧服务中心四个职能部门。核定编制45 名。
三、部门决算编报范围
东宁市畜牧兽医局2017度部门决算编报范围包括：本级一个预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市畜牧兽医局2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市畜牧兽医局 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算本年收入626.28万元，其中财政拨款收入为626.28万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余412.61万元。本年支出785.95万元，其中，基本支出536.84万元，项目支出249.11万元，年末结转和结余252.93万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少552.1万元，减少 46.9 %，主要原因是项目减少。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算1038.88万元。与年初预算相比增加552.93万元，增长113.8%，主要原因是人员工资增加、项目增加。
2017年度一般公共预算财政拨款收入626.28万元，与年初预算相比增加140.33万元，增长28.9%。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出785.95万元，比年初预算增加300万元。其中，农林水支出558.81万元，占比为71.0%；住房保障支出27.14万元，占比为4.0%。粮油物资储备支出200万元，占比为25%。
（1）农林水支出（类）年初预算为485.95万元，支出决算为558.81万元，完成年初预算的115.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。
（2）住房保障支出（类）年初预算为24.54万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。
（3）粮油物资储备支出（类）年初预算为0，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出536.84万元，比年初预算增加64.89万元。工资福利支出280.31万元,占比为52.0%;按定额管理的商品服务支出51.23万元,占比为10.0%。
(1)工资福利支出280.31万元，主要包括：基本工资124.55万元、津贴补贴67.26万元、年终一次性奖金26.77万元、其他社会保障缴费13.28万元、其他工资福利支出48.45万元。
(2)按定额管理的商品服务支出51.23万元，主要包括：办公费8.2万元、水费0.38万元、电费1.19万元、邮电费0.77万元、取暖费6.87万元、差旅费2.43万元、维修费2.08万元、专用材料费26.11万元、税金及附加费用0.96万元、其他资本性支出2.24万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 （公开08表）
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少（增加）0万元，原因为本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年减少0万元，原因为本单位无此项支出，其中：因公出国（境）费用0万元，减少 0万元，原因为本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本单位无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为本单位无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为本单位无此项支出。
2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出0万元，比2016 年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位无此项支出。
五、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额27元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋1841平方米，其中：办公用房1841平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆0；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市畜牧兽医局2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、科学技术支出：反映企业开展科学研究与试验发展、科学研究与试验发展成果应用、科技教育与培训及相关科技服务等全部科技活动的支出情况。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。
六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
七、其他粮油物资储备支出：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
八、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
九、商业服务等支出：反映单位购买商品和服务的支出如办公费印刷费咨询费手续费水电费等。
十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十七、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
