目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
按照《东宁县机构编制委员会关于印发中共东宁县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔1977〕38号），设置中共东宁县委党校，2016年1月1日随着东宁县撤县设市更名为中共东宁市委党校，为东宁市委直属部门，是赋予行政职能的事业机构。主要职责为：
（一）轮训各级党员领导干部
（二）轮训中青年党员领导干部
（三）轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干
（四）协调组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
（五）围绕国际国内出现的新情况，新问题，开展科学研究。
（六）宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针政策。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，中共东宁市委党校内设5个职能科室：教研室、教务室、科研办、财会室、办公室。核定编制15名。
三、部门决算编报范围
东宁市委党校2017度部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市委党校 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市委党校 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明（公开01表）
2017年度部门决算本年收入216.69万元，其中财政拨款收入为214.21万元；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.48万元。本年支出216.69万元，其中，基本支出216.51万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0.18万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少28.31万元，减少23.11 %，主要原因一是人员调动。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算216.69万元。与年初预算相比增加12.29万元，增长6.01%，主要原因一是退休人员调整工资。
2017年度一般公共预算财政拨款收入214.21万元，与年初预算相比增加12.21万元，增长6.04%。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明（公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出214.03万元，比年初预算增加12.03万元。其中，教育支出203.16万元，占比为94.92%；住房保障支出10.87万元，占比为5.08%。
（1）一般公共服务（类）年初预算为204.4万元，支出决算为216.69万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资。
（2）住房保障支出（类）年初预算为10.60万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是职能增加人员调整。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.52万元，比年初预算增加14.52万元。工资福利支出93.75万元,占比为43.3%;按定额管理的商品服务支出34.25万元,占比为15.82%。
1、工资福利支出93.75万元，主要包括：基本工资47.76万元、津贴补贴28.08万元、年终一次性奖金11.68万元、其他社会保障缴费5.03万元、对个人和家庭的补助76.65万元、住房保障支出10.87万元。
2、按定额管理的商品服务支出34.25万元，主要包括：办公费4.60万元、手续费0万元、水费0.93万元、电费0.46万元、印刷费0万元、邮电费0.58万元、差旅费5.46万元、因公出国0万元、维修费5.40万元、会议费0万元、培训费7.22万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、取暖费4.36万元、其他交通费2.52万元、其他商品和服务支出2.70万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 （公开08表）
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）0万元,比年初预算数减少0.03万元，原因为压缩经费支出。
其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年减少0.03万元，原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，原因为本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本单位无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为本单位无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0.03万元，原因为压缩经费支出。
四、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出25.89万元，比2016 年减少22.31万元，降低46.3%。主要原因是此项支出是其他交通费用支出25.89万元， 由于2016年补发2014年12月—2016年7月车改，致使部门机关运行经费同比下降。
五、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：采购办公设备0.99万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋1209.15平方米，其中：办公用房1209.15平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆0；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市委党校2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
十一、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
