东宁市国土资源局2017年度部门决算
及有关情况说明
东宁市国土资源局
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（三）承担优化国土资源管理的秩序。
（四）负责规范国土资源局权属管理。
（五）承担全县耕地保护的责任。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任。
（七）负责矿产资源开发管理。
（八）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。
（九）负责地质灾害预防和治理工作。
（十）依法征收国土资源收益和监管资金使用。
（十一）组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。
（十二）负责全县地质环境的开发利用和保护。
二、机构设置及人员情况
东宁市国土资源局设24个内设机构：办公室、人事股、财务室、纪检监察室、矿管股、地质环境股、储量股、耕保股、利用股、规划股、地籍股、统征站、测绘队、道河所、城区所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、老黑山所、监察局、收储中心、整理中心、不动产登记中心。核定编制96名。
三、部门决算编报范围
东宁市国土资源局2017年度部门决算编报范围包括：东宁市国土资源局本级和所属东宁市土地收购储备中心2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市国土资源局2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市国土资源局 |
2 |
东宁市土地收购储备中心 |
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… |
…… |
… |
…… |
第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算本年收入3518.76万元，其中财政拨款收入3518.17万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.59万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3531.69万元。本年支出3901.4万元，其中，基本支出752.24万元，项目支出3149.17万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余3149.04万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少1820.64万元，主要原因是项目减少。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算3518.17万元。与年初预算相比增加2473.82万元，主要原因是我单位新增加了土地整理大项目支出以及不动产登记中心成立。
2017年度一般公共预算财政拨款收入3302.12万元，与年初预算相比，增加2257.77万元。政府性基金预算财政拨款收入216.05万元，与年初预算相比，增加216.05万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1523.58万元，比年初预算增加479.23万元。其中，国土海洋气象等支出1474.96万元，占比为96.8%；住房保障支出48.62万元，占比为3.2%。
（1）国土海洋气象等支出年初预算为1044.35万元，支出决算为1474.96万元，完成年初预算的141.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员涨工资，社会保障缴费随之增加，不动产登记中心成立，人员增加。
（2）住房保障支出决算为48.62万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出751.65万元，比年初预算增加51.65万元。工资福利支出581.65万元,占比为77.38%;按定额管理的商品服务支出0.1万元,占比为0.02%。
(1)工资福利支出581.65万元，主要包括：基本工资331.55万元、津贴补贴16.63万元、年终一次性奖金7.05万元、其它社会保障缴费45.35万元，其它工资福利支出11.07万元。
(2)按定额管理的商品服务支出0.1万元，主要包括：办公费0.1万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出2377.24万元，比年初预算增加2377.24万元。其中，城乡社区支出2377.24万元，占比为100%。
（1）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为2377.24万元，决算数大于预算数的原因是上年项目本年支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0.5万元,比年初预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费增加0.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出减少0.43万元，完成预算的0%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0.5万元,比2016年增加0.07万元，原因为执法力度加大，油料费增加。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行费0.5万元，增加0.5万元，原因为执法力度加大，油料费增加；公务接待费支出0万元，减少0.43万元，原因为未进行接待。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化;公务用车保有量4台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比减少10批次，56人次。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出0.1万元，与2016 年数据保持一致。
五、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额361.39万元，其中：政府采购货物支出64.39万元、政府采购工程支出16.99万元、政府采购服务支出280.01万元。授予中小企业合同金额361.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的7.5%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋2924平方米，其中：办公用房2557平方米，业务用房0平方米，其他用房367平方米。共有车辆4 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车4 辆，其他用车主要是执法监察用；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市国土资源局2017年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
六、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
七、国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。
八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十三、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
