东宁市畜禽屠宰管理所2017年度部门决算及有关情况说明
东宁市畜禽屠宰管理所
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）部门职能
1.负责生猪屠宰厂的规划审查；
2.屠宰加工操作规程；
3.肉品品质检验；
4.驱绦灭囊、冷藏加工技术；
5.屠宰技术、检验人员的培训，考核发证；
6.屠宰证、章、标志牌管理；
7.依法查处私屠滥宰等。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，东宁市畜禽屠宰管理所内设机构3个科室，分别是：稽查室、办公室 、财务室。核定事业编制6名 。
三、部门决算编报范围
东宁市畜禽屠宰管理所2017年度部门决算编报范围包括：东宁市畜禽屠宰管理所本级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市畜禽屠宰管理所2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市畜禽屠宰管理所 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明（公开01表）
2017年度部门决算本年收入57.32万元，其中财政拨款收入57.01万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.13万元。本年支出57.36万元，其中，基本支出 57.36万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，经营分配0万元，年末结转和结余0.09万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加4.61万元，增加8.72%，主要原因是在职及退休人员普调工资和津贴。
二、财政拨款收入支出情况说明（公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算57.14万元。与年初预算相比增加2.1万元，增长3.67%，主要原因是在职及退休人员普调工资和津贴。
2017年度一般公共预算财政拨款收入57.01万元，与年初预算相比增加1.97万元，增长3.58%。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明（公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出57.05万元，比年初预算增加2.01万元。其中，一般公共服务支出51.46万元，占比为90.2%；住房保障支出5.59万元，占比为9.8%。
(1）商业服务业等支出年初预算为49.45万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员普调工资和津贴。
（2）住房保障支出年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元。完成年初预算的100%。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.05万元，比年初预算增加2.01万元。工资福利支出46.38万元,占比为81.29%；按定额管理的商品服务支出1.36万元,占比为2.38%。
1、工资福利支出46.38万元，主要包括：基本工资27.27万元、津贴补贴12.97万元、年终一次性奖金3.47万元、其他社会保障缴费2.67万元。
2、按定额管理的商品服务支出1.36万元，主要包括：办公费0.73万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.11万元、邮电费0.10、差旅费0.37万元、培训费0.03万元、其他商品和服务支出0.02万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,与年初预算数相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与年初预算相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与年初预算相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与年初预算相比无增减变化；公务接待费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,与2016年度相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2016年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2016年相比无增减变化；公务接待费支出0万元，与2016年相比无增减变化。
东宁市畜禽屠宰管理所2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化；公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市畜禽屠宰管理所2017 年度机关运行经费支出0 万元，比2016 年相比无增减变化。本单位为事业单位，无此项支出。
五、政府采购支出情况说明
东宁市畜禽屠宰管理所2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市畜禽屠宰管理所2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行和资产维护等方面的支出。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之上为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
十一、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
