东宁市教育体育局2017年度部门决算
及有关情况说明
东宁市教育体育局
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2011〕22号），东宁市教育局主要职责为：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各镇及学校执行；指导协调市直学校有关教育工作。
（二）负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
（三）统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。
（四）积极推进素质教育，组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作；规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。
（五）指导全市少数民族教育工作。
（六）负责全市教育招生考试和学籍管理工作。统
（七）筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。
（八）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩 处的审核、审批等工作；负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作；负责师范院校毕业生就业指导工作；指导事业 单位改革工作；负责干部、劳动工资报表工作。
（九）统筹管理本部门教育经费；监督、监控教育事业财务年度预算、决算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经 费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督全市学校资金使用情况；计划开展教育部门的 内部审计工作；统筹管理学校等单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计 工作。
（十）负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作；指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。
（十一）负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作；协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育系统社会治安综合治理工作。
（十二）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。
（十三） 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理，审定各种竞赛规则，组织、指导全市体育竞赛工作，承办大型运动会；负责指导员、教练 员、裁判员的培训工作；负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作；负责研究制定全市群众体育发展规划，指导学校、农村、社区、残疾人及其 他社会群众体育开展；贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作；负责体育科研，协调各运动队参加各级各类比赛工作。
（十四） 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导，并向市政 府反映情况、提出建议；负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估；组织全市性督导工作及专项督导检查评估工作，指导镇教育办督导员工作；组织 督导员参加培训工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，东宁市教育体育局本级设10个职能科室：办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办，教育信息中心。核定编制14名。
三、部门决算编报范围
东宁市教育体育局2017年部门决算编制范围包括：教育体育局本级和所属26个二级决算单位。部门预算单位名单如下：
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东宁市教育体育局2015年部门预算所属事业单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市体育运动中心 |
14 |
东宁市实验小学 |
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2 |
东宁市招生考试委员会办公室 |
15 |
东宁市第二小学 |
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3 |
东宁市教育局校办产业管理办公室 |
16 |
东宁市第三小学 |
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4 |
东宁市教育电视台 |
17 |
东宁市第五小学 |
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5 |
东宁市青少年校外活动中心 |
18 |
东宁市朝鲜族小学 |
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6 |
东宁市教师进修学校 |
19 |
东宁市机关幼儿园 |
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7 |
东宁市职业教育中心学校 |
20 |
东宁市教育幼儿园 |
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8 |
东宁市第一中学 |
21 |
东宁市东宁镇中心学校 |
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9 |
东宁市第二中学 |
22 |
东宁市大肚川镇中心学校 |
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10 |
东宁市第三中学 |
23 |
东宁市老黑山镇中心学校 |
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11 |
东宁市朝鲜族中学 |
24 |
东宁市三岔口镇中心学校 |
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12 |
东宁市绥阳镇中学 |
25 |
东宁市绥阳镇中心学校 |
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13 |
东宁市特殊教育学校 |
26 |
东宁市道河镇中心学校 |
第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 (公开01表）
2017年度部门决算本年收入35744.14万元，其中财政拨款收入32159.74万元，事业收入257.62万元，经营收入0万元，其他收入300.69万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3026.1万元。本年支出31037.58万元，其中，基本支出27698.58万元，项目支出3333.8万元，上缴上级支出5.2万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余4706.56万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少8221.46万元，减少18.70 %，主要原因是均衡发展2016年是主要建设年，2017年工程结束，投入减少。
二、财政拨款收入支出情况说明(公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算32159.74万元。与年初预算相比增加4402.98万元，增长17.87%，主要原因是一般公共预算项目资金增加。
2017年度一般公共预算财政拨款收入32077.19万元，与年初预算相比，增加4320.43万元。政府性基金预算财政拨款收入82.54万元，与年初预算相比，增加82.54万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况表说明（公开05表）
2017年度一般预算财政拨款支出30513.53万元，比年初预算相比增加2756.77万元，其中：教育支出28808.16万元，占比为94.41%，文化体育与传媒支出115.42万元，占比为0.38%，住房保障支出1589.96万元，占比为5.21%。
（1）教育支出年初预算数为26140.34万元，支出决算为28808.16万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的原因是加大了教育投入。
（2）文化体育与传媒支出年初预算数为219.88万元，支出决算为115.42万元，完成年初预算的47.51%，决算数小于预算数的原因是减少了支出。
（3）住房保障支出年初预算数为1396.54万元，支出决1589.96万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于预算数的原因是人员和人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27390.34万元，比年初预算减少366.42万元。工资福利支出13696.48万元,占比为50%;按定额管理的商品服务支出2528.3万元,占比为9.23%。
（1）工资福利支出13696.48万元，主要包括：基本工资7403.61万元、津贴补贴4446.95万元、年终一次性奖金535.02万元、其他社会保障缴费767.87万元、伙食补助费3.41万元、 绩效工资174.99万元、其他工资福利支出364.63万元。
（2）按定额管理的商品服务支出2528.3万元，主要包括：办公费520.75万元、印刷费5.02万元、手续费0.37万元、水费29.96万元、电费76.18万元、邮电费29.44万元、取暖费537.5万元、物业管理费19.7万元、差旅费134.29万元、维修(护)费615.83万元、租赁费4.88万元、会议费18.88万元、培训费55.75万元、专用材料费121.35万元、劳务费133.92万元、委托业务费4.11万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费6.71万元、其他交通费用5.68万元、其他商品和服务支出207.3万元。
（3）其他资本性支出837.94万元，主要包括：办公设备购置837.94万元。
3、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开08表）
2017年度政府性基金预算财政拨款支出124.86万元。其中，科学技术支出0万元0；文化体育与传媒支出124.86万元，占比为100%。
文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为124.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。
三、“三公”经费支出情况说明（公开07表）
2017年本部门一般公共预算财政所示支出（以下简称“三公”经费）合计6.71万元，比年初预算数减少0.07万元，原因是减少了公务用车运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费6.71万元，与年初预算相比减少0.07万元,98.97%；公务接待费0万元。
2017年度本部门“三公”经费支出合计6.71万元, 与2016年决算相比减少1.04万元，原因是减少了公车运行费等。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费6.71万元，与年初预算相比减少0.07万元,98.97%；公务接待费0万元。
东宁市教育体育局2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化，公务用车保有量8台，与上年相比无变化，公务接待0批次，0人次，与上年相比无变化，
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市教育体育局2017 年度机关运行经费支出11.99 万元，比2016 年减少17.08万元，降低58.75%。主要原因是：缩减机关运行经费支出，且2016年提取数据与2017年提取数据有差异。
五、政府采购支出情况说明
东宁市教育体育局2017 年度政府采购支出总额2456.28 万元，其中：政府采购货物支出1302.20 万元、政府采购工程支出886.00万元、政府采购服务支出268.08 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋153140.1万平方米；共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市教育体育局2017年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、一般公共服务支出：我部门包含教育支出；文化体育与传媒支出。其中，教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。文化体育与传媒支出指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
