东宁市民族宗教事务局2017年度部门决算及有关情况说明

东宁市民族宗教事务局2017年度

部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

东宁市民族宗教事务局

2018910

 

 

 

 

第一章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章 部门概况

一、主要职责

根据黑编办[2017]28号文件下发的《东宁市机构编制委员会文件》(东编发[2017]30号),设置东宁市民族宗教事务局为市委主管管理民族、宗教事务。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关民族、宗教政策和法规;开展民族、宗教政策和法规宣传教育工作;指导、监督《民族乡行政工作条例》《城市民族工作条例》和其他民族、宗教、法规的贯彻实施;检查民族、宗教政策和法规的执行情况。

() 组织对全市民族、宗教情况的系统调查;参与制定发展少数民族和民族地区的有关规划和措施;参与管理少数民族和民族地区各项补助专款的使用。

(三)协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜;负责民族统计和对公民民族成份的认定工作。

(四)参与研究制定发展少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划;负责落实党和国家有关少数民族语言文字政策,促进民族语言文字规范化工作。

(五)广泛联系少数民族干部、协助做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。

(六)依法加强对宗教事务的管理,依法登记和管理宗教活动场所,配合有关部门制止和打击利用宗教进行违法犯罪活动,及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(七)办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务;配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务,开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

(八)负责有关民族、宗教问题信访的接待和处理工作。

(九) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,市民宗局2个职能办公室:民族办公室、宗教办公室。核定行政编制3名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市民族宗教事务局2017年度部门决算编报范围包括:市民宗局本级。部门决算单位名单如下:

XX2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市民族宗教事务局

 

 

 

 

 

 

 

第二章  2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三章 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明(公开01表)

2017年度部门决算本年收入633.82万元,其中财政拨款收入48.52万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入585.30万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.35万元。本年支出252.98万元,其中基本支出45.37万元,项目支出2.92万元,农林水支出204.70万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余383.19万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加197.07万元,增加77.90%,主要原因是在职及离退休人员增加普调工资和津贴,中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收支总决算252.98万元。与年初预算相比增加206.03万元,增长81.44%,主要原因是在职及离退休人员增加普调工资和津贴,中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向)。

2017年度一般公共预算财政拨款收入633.82元,与年初预算相比,增加586.87万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开05表)

2017年度一般公共预算财政拨款支出48.29万元,比年初预算增加1.34万元。其中,一般公共服务支出45.94万元,占比为95.13%;住房保障支出2.35万元,占比为4.87%

1)一般公共服务支出。年初预算为44.8万元,支出决算为45.94万元,完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2)住房保障支出。年初预算为2.15万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开06表)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45.37万元,比年初预算增加1.42万元。工资福利支出19.23万元,占比为42.38%;按定额管理的商品服务支出2.84万元,占比为6.26%

1)工资福利支出19.23万元,主要包括:基本工资10.7万元、津贴补贴5.83万元、年终一次性奖金1.52万元、其他社会保障费1.18万元。

2)按定额管理的商品服务支出2.84万元,主要包括:办公费0.07万元,邮电费0.01万元,差旅费0.06万元,其他交通费2.70万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0万元,原因为本部门没有三公经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年减少0万元,原因为本部门没有三公经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本部门没有此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本部门没有此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为本部门没有此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本部门没有此项支出。

本部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加0;公务用车购置量0台,与上年相比增加0公务用车保有量0台,与上年相比增加0;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加0

四、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出2.84万元,比2016年度增加2.63万元,降低92.60%。主要原因是:受车改补发影响。

五、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

    六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市中共东宁市委统一战线工作部2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

十一、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

20180926100002726.xls