东宁市公安交通警察大队
2017年度部门决算及有关情况说明
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市道路交通安全工作。
（二）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。
（三）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
设有办公室、一中队、二中队、三中队、绥阳中队、老黑山中队、口岸中队、交宣中队、业务大厅、法制室、事故中队等11个内设机构。核定编制 57名。
三、部门决算编报范围
东宁市公安交通警察大队本级
第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明（公开01表）
2017年度东宁市公安交通警察大队部门决算本年收入1397.13万元，其中：财政拨款收入1355.21万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元年，初结转和结余41.92万元。本年支出1260.09万元，其中基本支出782.45万元，项目支出477.64万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，结余分配0万元，年末结转和结余137.09万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加80.78元，增加3.01%，原因是人员经费和黄标车治理专项增加。
二、财政拨款收入支出情况说明（公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算1355.21万元。与年初预算相比增加218.34万元，增长16%，主要原因是人员经费增加和黄标车治理专项增加。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1355.21万元，与年初预算相比，增加218.34万元。主要原因是人员经费增加和黄标车治理专项增加。
1、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出1260.09万元，比年初预算增加123.22万元。其中，公共安全支出1175.9万元，占比为93.32%；节能环保支出37.5万元，占比为2.97%，住房保障支出46.69万元，占比3.71%。
（1） 公共安全支出（类）年初预算为 1095.17 万元，支出决算为1175.9万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加增加
（2）节能环保（类）年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是黄标车治理专项是年中增加，故未在年初预算体现。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出782.45万元，比年初预算增加86.03万元。工资福利支出645.71万元，占比82.5%；按定额管理的商品服务支出3.85万元，占比0.5%。
（1）、工资福利支出645.71万元，主要包括：基本工资172.83万元、津贴补贴200.32万元、奖金27.25万元、其他社会保障缴105.81万元、其他工资福利支出139.5万元。
（2）、按定额管理的商品服务支出3.85万元，主要包括：电费3.46万元、其他商品和服务支出0.29万元。
（3）、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计40万元,比年初预算数减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0.1万元，完成预算的99.75%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计40万元,比2016年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元；公务用车购置费0万元，减少0万元，；公务用车运行费40万元，增加0万元；公务接待费支出0万元，减少0万元。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车购置量0台，公务用车保有量0台；公务接待0批次，0人次。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市公安交通警察大队2017年度机关运行经费支出3.85万元，比2016年度增加0.59万元，增长18.1%。原因为公用经费支出增加。
五、政府采购支出情况说明
东宁市公安交通警察大队2017年度政府采购支出总额258.4万元，其中：政府采购货物支出245.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋2836.85平方米，其中：办公用房2836.85平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆30台，其中，一般执法执勤用车27台、特种专业技术用车3台；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金98.8万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“G10高速测速”等 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.8万元。从评价情况来看，此项预算投资达到了预定的目的。从财政资金的经济性、效率性和效益性方面分析评价，此项目支出绩效较好。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市公安交通警察大队2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、行政运行：反映行政单位的基本支出。
五、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。
七、其他公安支出：反映未能列入行政运行、一般行政管理事务、道路交通管理等方面的支出。
八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十二、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位
