东宁市妇女联合会2017年度
部门决算及有关情况说明
东宁市妇女联合会
2018年9月10日
目 录
第一章 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章 部门概况
一、主要职责
（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
（二）调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题，提出建议，及时向市委和市政府反映。
（三）指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动；组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
（四）指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高全市妇女素质；表彰全市各行各业先进妇女，促进女性人才成长。
（五）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究制订有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件，并监督实施。
（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。
（七）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我市同全市和全国妇女友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
（八）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责，东宁市妇联设3个内设机构：秘书生产岗位，组织岗位，宣教岗位。编制5人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁市妇联2017部门决算编报范围是本单位，无下属单位。
第二章 2017年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
东宁市妇联2017年度部门决算本年收入59.62万元，其中财政拨款收入59.62万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3.09万元。本年支出61.44万元，其中基本支出42.52万元，项目支18.92万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；年末结转和结余1.27万元，2017年度部门决算收支总额与2016年相比减少14.33万元，减少24.03%。主要原因一是单位职工调出。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算59.62万元。与年初预算相比减少2.01万元，减少3.37%，主要原因一是单位职工调出。
2017年度一般公共预算财政拨款收入59.62万元，与年初预算相比增加2.01万元，减少3.37%，主要原因一是单位职工调出。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出61.44万元,。比上年减少11.46万元，减少18.65%。其中，一般公共服务支出59.27万元，占比为96.47%；住房保障支出2.17万元，占比为3.53%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为59.36万元，支出决算为61.44万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用、职工工资支出增加。
（2）住房保障支出（类）年初预算为1.89万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增加，住房公积金增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.52万元，比年初预算减少9.01万元。工资福利支出19.72万元,占比为46.38%;按定额管理的商品服务支出3.05万元,占比为7.17%。
(1)工资福利支出19.72万元，主要包括：基本工资7.80万元、津贴补贴7.91万元、年终一次性奖金2.99万元。
(2)按定额管理的商品服务支出3.05万元，主要包括：办公费0.60万元、其他交通费用2.45万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数无增减变化，原因是无公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，完成预算的100%；公务用车购置费0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费0万元，完成预算的100%，原因是无公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出0万元，比年初预算数无增减变化，完成预算的100%，原因是无公务接待费用支出。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无增减变化，原因是无公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化，原因为无出国事项；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，原因为没购置公车；公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少0万元，原因是无公务用车运行费用；公务接待费支出0万元，与上年相比减少0万元，原因是减少公务接待费用支出。
东宁市妇联2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化。公务用车保有量0台，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出说明
东宁市妇联2017年度机关运行经费支出3.05万元，与年初预算相比增加0万元。与上年决算相比减少8.02万元，减少262.95%，主要原因是2016年调资及补发单位职工车改。
五、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。根据市财政局预算绩效管理工作要求，本部门对2017 年度部门预算项目和市级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对东宁市妇女联合会2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
