目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）做好市政府法制工作计划的编制、实施、总结和行政执法责任制的实施工作。
（二）做好市政府法制宣传、培训的组织工作。
（三）做好市政府法制工作的监督检查，协调行政执法矛盾。
（四）承办由市政府管辖范围内的行政复议和应由政府出面的应诉工作。
（五）承担全市行政执法主体和行政执法人员与行政执法监督检查人员的资格审查认定及其证件的管理。
（六）负责规范性文件的起草、修改、报批以及清理工作。
（七）及时完成领导交办的其他各项工作。
二、机构设置及人员情况
市政府法制办设2个职能室：法规室和行政复议室。
三、部门决算编报范围
东宁市人民政府法制办公室2017年度部门决算单位名单如下：
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东宁市政府法制办2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市人民政府法制办公室 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算34.87万元，其中：财政拨款收入34.87万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.08万元。本年支出36.95万元，其中，基本支出36.95万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加了15.7万元，增加73.88%，主要原因是增加法律服务费和人员增加及办公费增加。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017年度财政拨款收支总决算支出36.95万元。与年初预算相比增加4.26万元，增长13.03%，主要原因是增加了法律服务费、人员及办公费。
2017年度一般公共预算财政拨款收入34.87万元，与年初预算相比增加2.18万元，增长6%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。主要原因是增加了法律服务费和人员增加及办公费增加。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出36.95万元，比年初预算增加4.26万元。其中，一般公共服务支出34.89万元，占比为94.42%；住房保障支出2.05万元，占比为5.55%。
（1）一般公共服务（类）年初预算为32.69万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加法律服务费和人员。
（2）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因法制办住房公积金在政府办统一做的预算。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36.95万元，比年初预算增加4.26万元。工资福利支出18.45万元,占比为49.8%;按定额管理的商品服务支出14.87万元,占比为40.2%。
1、工资福利支出18.45万元，主要包括：基本工资7.95万元、津贴补贴7.42万元、年终一次性奖金1.32万元、其他社会保障缴费1.01万元、其他工资福利支出0.75万元。
2、按定额管理的商品服务支出14.87万元，主要包括：办公费1.93万元、印刷费1.37万元、邮电费0.28万元、差旅费0.96万元、劳务费8万元、其他交通费用2.34万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
东宁市人民政府法制办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无增减变化，原因无。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，无增减变化；公务接待费支出0万元，无增减变化。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出14.87万元，比2016年度增加了12.3万元。主要原因是：增加法律服务费、其他交通费，办公费增加。
五、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆0；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单价100万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据市财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市人民政府法制办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
九、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
十、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
