目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场。
(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和措施,完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和建立激励机制。
(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全市社会保险基金预决算草案。
(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案，实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。
(七)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度，推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八) 会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关方案和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。
(九)负责管理权限内公务员（参照公务员法管理事业单位工作人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法,贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全市目标管理考评和行政奖励、表彰工作。
(十) 综合协调、归口管理全县引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。
(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。
(十二)贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施禁止非法使用童工和女职工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，市人力资源和社会保障局设10个内设机构：办公室、规划财务与基金监督股、公务员管理股、就业指导股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、调解仲裁股、工资福利退管股、社会保险股、县军队转业工作领导小组办公室。行政编制22名。
三、部门决算编报范围
东宁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报范围包括：东宁市人力资源和社会保障局本级和所属7个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市人力资源和社会保障局2017年部门决算 所属事业单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市就业局 |
5 |
东宁市劳动仲裁院 |
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2 |
东宁市医疗保险局 |
6 |
东宁市农村养老保险办公室 |
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3 |
东宁市机关事业社会保险管理局 |
7 |
东宁市失业保险管理办公室 |
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4 |
东宁市劳动保障监察局 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明（公开01表）
2017年度部门决算本年收入6912.56万元，其中财政拨款收入6911.42万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入1.14万元，用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余9.11万元。本年支出6900.61万元，其中，基本支出942.77万元，项目支出5957.84万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余21.06万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少3358.14万元，减少32 %，主要原因是社会保障和就业支出减少。
二、财政拨款收入支出情况说明（公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算6911.42万元。与年初预算相比增加1049.39万元，增长17%，主要原因是对社会保险基金补助增加。
2017年度一般公共预算财政拨款收入6880.16万元，与年初预算相比，增加1018.13万元。主要原因是对社会保险基金补助增加。政府性基金预算财政拨款收入31.26万元。与年初预算相比，无增减变化。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出6868.99万元，比年初预算增加1006.96万元。其中，社会保障和就业支出5,294.70万元，占比为77%；医疗卫生与计划生育支出1,400.50万元，占比为27%。
（1） 社会保障和就业支出（类）年初预算为 3,834.05 万元，支出决算为5,294.70万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障补助增加
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1,895.52万元，支出决算为1400.5万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险补助减少。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开06表）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出942.40万元，比年初预算增加271.26万元。工资福利支出453.75万元,占比为48%;按定额管理的商品服务支出70.23万元,占比为7%。
1、工资福利支出453.75万元，主要包括：基本工资205.63万元、津贴补贴136.01万元、奖金24.29万元、其他社会保障缴62.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.72万元、其他工资福利支出18.87万元。
2、按定额管理的商品服务支出70.23万元，主要包括：办公费25.72万元、印刷费2.32万元、咨询费1万元、电费2.32万元、邮电费1.78万元、取暖费4.17万元、差旅费11.99万元、维修费3.45万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出1.29万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出31.26万元，比年初预算无增减变化。其中，用于社会福利的彩票公益金支出31.26万元，占比为100%。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数无增减变化。其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，无增减变化；公务接待费支出0万元，无增减变化。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车购置量0台，公务用车保有量0台；公务接待0批次，0人次。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出83.32万元，比2016年度增加68.31万元，主要原因是：单位合并，人员增加，经费增加。
五、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额66.17万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出64.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋3976.51平方米，其中：办公用房3976.51平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。其他资产无。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市人力资源和社会保障局2017年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。
十、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
十一、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十二、劳动人事争议调节仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。
十三、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民社会养老保险基金的补助支出。
十四、财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
十五、扶持公共就业服务：反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。包括计算机及网络硬件、软件购置，以及开发应用支出。
十六、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。
十七、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。
十八、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
十九、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以及其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
二十五、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
