东宁市民政局2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

一、部门职责

 按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县民政局职能配置、内设岗位和人员编制规定的通知》(东编发〔200217号),东宁市民政局的主要职责是:

    (一)根据国家、省、市民政事业发展规划和全市国民经济与社会发展规划,研究制定全市民政事业发展战略,编制全市民政事业中长期发展规划;研究制定全市民政工作政策和规范性文件并负责组织实施。负责全市民政事业经费的使用与管理。

    (二)负责全市社会团体的成立、变更、注消登记;负责社会团体设立的分支机构,代表机构的登记;拟定全市社团有关规章制度并组织实施;对社会团体实施年度检查;对社会团体的活动进行监督检查,查处社会团体违法行为。

    (三)负责民办非企业单位的登记、监督、管理和年度检查工作;拟定全市民办非企业单位规章制度并组织实施;查处民办非企业单位违法行为(新增)。

    (四)负责贯彻实施国家、省有关双拥、优抚方面的法律、法规;负责优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责国家机关工作人员伤残鉴定、审核工作;负责现役军人(含武装警察部队)抚恤工作:负责革命烈士的审核、申报、褒扬工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作;承担市双拥工作领导小组办公室工作职能。

    (五)负责军队退伍义务兵,转业士官和复员干部的接收安置工作;承办退伍军人变籍的审核、申报,中途退役,兵改工的接收,安置工作;组织开展军地两用人才开发使用工作;负责军队离退休干部,无军籍退休.、退职、职工,退休士官的接收安置,住房建设,服务管理工作;指导军休服务站的建设与管理工作。

    (六)负责全市农村灾情的核查上报,救灾款物的接收、分配,发放和使用情况的监督检查;组织灾民转移安置,指导灾民开展生产自救;负责革命老区发展资金项目审定、申报和资金使用情况的监督检查;负责城乡六十年代精减退职老职工的40%救济和特殊对象的救济工作,指导农村扶贫优抚工作;负责全市救灾捐助活动的日常管理工作;负责五保对象的供养和农村敬老院建设的指导工作。

    (七)依据国务院条例,负责建立实施全市城乡居民最低生活保障的管理制度;贯彻实施国家《城市居民最低生活保障条例》和省有关法规、政策;制定本地城镇居民最低生活保障工作制度和办法并组织实施;建立城市居民最低生活保障工作微机管理系统和数据库;负责对最低生活保障工作人员的培训(新增)。

    (八)负责全市基层政权和基层群众性自治组织建设;组织开展全市乡镇政务公开工作;指导全市村(居)委会换届选举工作,指导村民和居民自治活动,推动基层民主政治建设;主管全市社区建设工作,承担全市社区建设工作领导小组办公室的工作职责,拟定社区建设工作、星光工程中长期发展规划,并负责组织实施。

    (九)负责《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》的贯彻实施,拟定全市婚姻管理工作政策及规范性文件;负责《收养法》、《中国公民收养子女登记办法》、《外国人在中华人民共和国收养登记办法》的贯彻实施;拟定全市收养工作政策及规范性文件。

    (十)负责《殡葬管理条例》的贯彻实施,拟定全市殡葬改革下策及规范性文件;指导乡镇殡葬改革工作。

    (十一)负责研究和拟定全市行政区域发展规划;负责乡镇的设立,撤销、更名和界线变更的审核及申报工作;负责全市内行政村的设立、撤镇更名的审核工作;承办市政府交办的有关行政区划工作;负责市际行政区域边界戡界和界线管理;承办市际及乡(镇)村边界争议的调处事务。

    (十二)负责贯彻实施地名管理体制法规;负责地名命名,更名和地名档案管理工作;负责全市地名标志设置与管理工作。

    (十三)制定并组织实施社会福利企事发展规划,研究制定有关政策和管理办法,并指导福利事业单位的服务管理工作。负责社会福利机构的审批、审核和业务管理。

    (十四)负责全市社会福利企业的管理、监督、审核和资格认证;会同有关部门制定福利企业的扶持保护政策;保护社会福利企业残疾职工的合法权益。

    (十五)负责流浪乞讨人员的收容遣送工作和保护救助流浪儿童工作。

    (十六)指导全市社会福利彩票的发行工作;负责福利资金的分配、使用。

    (十七)代管东宁市政府的其它工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,东宁市民政局内设11个职能科室:低保办、救灾办、老龄办、基层政权和社团管理办公室、军队离退休安置、优抚安置办、社会事务管理办、社会福利办、财务科、综合办、信访办;全额拨款行政编制7个,事业编制19个。。

三、部门决算编报范围

东宁市民政局2017部门决算编报范围包括:民政局本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市民政局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市老龄工作委员会办公室

 

 

2

东宁市殡仪馆…

 

 

 

 

……

 

第二章  2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

东宁市民政局2017年度部门决算本年收入6981.02万元,其中财政拨款收入6939.22万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0.13万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余607.09万元。本年支出7054.87万元,其中,基本支出525.38万元,项目支出6529.49万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,结余分配0万元,年末结转和结余533.24万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加254.52万元,增加 3.6%,主要原因是社会保障对象动态管理,救助标准逐年提高,资金支出变动较大。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算7013.06万元。与年初预算相比增加2083.12万元,增长29.7%,主要原因是年初预算不包含项目资金,社会保障救助对象动态管理资金变动较大。

2017年度一般公共预算财政拨款收入6603.69万元,与年初预算相比增加1987.7万元,增长30%。政府性基金预算财政拨款收入335.53万元,与年初预算相比增加21.58万元,增长6.4%

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6677.53万元,比年初预算增加2061.54万元。其中,一般公共服务支出0万元,占比为0%外交支出0万元,占比为0%社会保障和就业支出6035.61万元,占90.38%;医疗卫生与计划生育支出623.9万元,占9.34%;住房保障支出18.02万元,0.26%决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金,社会保障救助对象动态管理,救助标准提高因此资金变动较大。

1)社会保障和就业支出决算为6035.61万元,年初预算为4232.55万元,比年初预算增加1803.06万元,增长42.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金,社会保障救助对象动态管理,救助标准提高因此资金变动较大。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)支出数623.9万元,年初预算为368万元,比年初预算增加255.9万元,增长69.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金,社会保障救助对象动态管理,救助标准提高因此资金变动较大。(3)住房保障支出(类)支出数18.02万元,年初预算为15.44万元,比年初预算增加2.58万元,16.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出525.38万元,比年初预算增加148.33万元。工资福利支出436.42万元,占比为83%;按定额管理的商品服务支出88.96万元,占比为17%

1、工资福利支出436.42万元,主要包括:基本工资126.44万元、津贴补贴83.73万元、年终一次性奖金12.34万元、其他社会保障缴费31.3万元、对个人和家庭生活补助164.59万元、住房保障支出18.02万元。

2、按定额管理的商品服务支出88.96万元,主要包括:办公费2.23万元、手续费0万元、水费0.19万元、电费6.71万元、印刷费4万元、邮电费0.2万元、取暖费36.03万元、差旅费1.35万元、维护费4.6万元、专用燃料费12万元、劳务费15万元、其他交通费用6.65万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明(公开08表)

2017年度政府性基金预算财政拨款支出335.53万元,比年初预算增加21.58。其中,用于社会福利的彩票公益金支出335.53万元,占比为100%;(1)其他支出(类)彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为313.95万元,支出决算为335.53万元,完成年初预算的106.8%。决算数大于算数的主要原因是享受残疾人两项补贴人员增加,因此支出增加。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.09万元,原因为压缩经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.09万元,完成预算的0%

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年对比无增减变化,原因为无接待费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,无增减变化,原因为无出国(境)支出;公务用车购置费0万元,无增减变化,原因为无公务用车购置费支出,公务用车运行费0万元,无增减变化,原因为无公务用车运行费支出;公务接待费支出0万元,无增减变化,原因为压缩经费支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量1台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化。

四、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出88.96 万元,比2016 年度相比减少15.35 万元,降低17.25%。主要原因是:压缩办公费及维修费用支出,所以机关运行经费支出同比下降。

五、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额55.33 万元,其中:政府采购货物支出25.33 万元、政府采购工程支出21 万元、政府采购服务支出6 万元,印刷费3万元。授予中小企业合同金额49.33 万元,占政府采购支出总额的89%,其中:授予小微企业合同金额28.33 万元,占政府采购支出总额的51%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋7973.80平方米,其中:办公用房1193平方米,业务用房6467.45平方米,其他用房313.35平方米。共有车辆1 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车1 辆,其他用车主要是省民政厅配置的救灾专用车;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市民政局2017年部门算中相关名词解释如下:

一、  财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、  住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

七、  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、  “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、  机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位

十一、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2017部门决算公开表样.xls