东宁市房地产管理处2017年度部门决算
及有关情况说明
东宁市房地产管理处
2018年9月10日
目 录
第一章 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章 部门概况
一、部门职责
（一）、负责全市商品房买卖合同备案登记工作。
（二）、负责全市商品房预售许可证办理工作
（三）、负责全市廉租住房和经济适用住房供应保障体系建设、审批、价格审核、保障性措施等工作，参与保障性住房项目的竣工验收。
（四）、负责全市物业管理工作，编制物业管理发展规划和实施方案并组织实施；
（五）、负责全局的财务计划、预算、收支情况、财务审计、财政专项资金、维修资金收费等财务管理。
（六）、完成上级主管部门交办和群众举报案件等查办工作任务。协助司法机关查处房产案件工作。
（七）、负责全市直管房维修、管理、收费工作。
二、机构设置及人员情况
东宁市房地产管理处设7个职能股室：办公室、财务室、房政股、信息股、房管股、廉租办、 物业办等。核定编制15人。
三、部门决算编报范围
东宁市房地产管理处2017部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市住房和城乡建设局2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市房地产管理处 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明(公开01表)
2017年度部门决算本年收入327.47万元，其中财政拨款收入327.47万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余272.53万元。本年支出345.69万元，其中，基本支出323.51万元，项目支出22.19万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余254.3万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少62.8万元，主要原因是项目减少。
二、财政拨款收入支出情况说明 （公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算327.47万元。与年初预算相比减少135.88万元，主要原因是年初预算不包含项目收支
2017年度一般公共预算财政拨款收入86.56万元，与年初预算相比，增加86.56万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初无预算
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出345.69万元，比年初预算减少117.66万元。其中，一般公共服务支出345.69万元，占比为100%；外交支出0万元，占比为0%。
（1）一般公共服务（类）年初预算为463.35万元，支出决算为345.69万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 （公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325.17万元，比年初预算减少138.18万元。工资福利支出186.06万元,占比为57%;按定额管理的商品服务支出1.76万元,占比为0.54%。
1、工资福利支出186.06万元，主要包括：基本工资77.53万元、津贴补贴53.6万元、年终一次性奖金20.28万元、其他社会保险缴费9.57万元、其他工资福利25.09万元.
2、按定额管理的商品服务支出1.76万元，主要包括：办公费0.31万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、印刷费0.02、维修(护)费0.94、物业管理费0.50万元.
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 （公开08表）
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初结转185.97万元,年初无预算.
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数无增减变化，其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化，原因为无出国；公务用车购置费0万元，无增减变化，原因为无购买公务用车；公务用车运行费0万元，无增减变化，原因为无公务用车；公务接待费支出0万元，无增减变化，原因无接待。
房产部门2017年度因公出国（境）0个团组，公务用车购置量0台，0公务用车保有量0台，公务接待0批次，0人次，与上年无增减变化.
四、机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万，与2017年预算比无增减变化，与2016年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。
五、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋12396.3平方米，其中：办公用房1637.52平方米，业务用房0平方米，其他用房10758.78平方米。共有车辆1台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车1台, 其他用车主要是一台吸污车；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市房地产管理处2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出
六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
