目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
1、执行党和国家有关农业机械化的方针政策和法律法规，制定或拟定全县农机行业的政策和制度，并组织实施。
2、负责制定农业机械化发展战略区划和中长期规划。
3、负责指导农、林、牧、副、渔各业机械化生产，制定农业机械化作业收费作价管理办法并监督执行。
4、负责管理发展农业机械化及事业专项资金和物资，指导行业内部审计监督直属单位工作。
5、负责农业机械的技术状态和安全生产管理，负责驾驶操作人员的安全教育、考核发证和安全监督，负责农业机械的牌照核发和安全检查及事故处理，协调农用拖拉机道路交通管理。
6、指导行业体制改革，负责规划和指导全县农机化服务体系建设，组织开展农机社会化服务。
7、负责农业机械技术推广管理，组织实施农机化设施农业工程新技术、新机械的试验，示范推广成果的验收和报奖。
8、负责农机经济技术的对外交流与合作及国外先进技术和人才的引进。
9、负责制定农业机械的技术鉴定，维修和作业标准，并监督执行。
10、负责农机职业教育和成人教育，负责农机化的宣传工作。
11、负责农机化统计和农机信息网络建设。
12、负责直属企业、事业单位的管理，负责行业各级各类人员的技术职称和管理。
13、负责行业文明单位的创建，农机化学术组织和社团管理。
14、完成市委、市政府和省市农机局交办的其它工作任务。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，东宁市农业机械管理局内设局机关本身和农机监理站。核定财政拨款编制51名，在职实有人数为41人；离退休人员27人；享受遗属补助人员3人。
三、部门决算编报范围
东宁市农业机械管理局2016年度部门决算编报范围包括农业机械管理局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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农业机械管理局2016年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市农业机械管理局 |
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2 |
东宁市农业机械安全监理站 |
第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 (公开01表）
2017年度部门决算本年收入725.58万元，其中财政拨款收入725.58万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余14.28万元。本年支出711.13万元，其中，基本支出679.58万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余28.73万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加51.5万元，增加5 %，主要原因是人员工资增加。
二、财政拨款收入支出情况说明 （公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算725.58万元。与年初预算相比增加229.01万元，增长46%，主要原因是当年新增加了专项拨款。
2017年度一般公共预算财政拨款收入725.58万元，与年初预算相比，增加229.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出711.13万元，比年初预算增加214.56万元。其中，一般公共服务支出0万元，占比为0%；外交支出0万元，占比为0%；农林水支出679.59万元，占比为95.56%；住房保障支出30.3万元，占比为4.44%。
（1）一般公共服务（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（2）农林水支出年初预算为466.27万元，支出决算为679.59万元，完成年初预算的145%。决算数大（小）于预算数的主要原因是农业生产补贴资金增加
（3）住房保障支出年初预算为30.3万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的104%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 （公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出485.82万元，比年初预算增加55.55万元。工资福利支出262.33万元,占比为53%;按定额管理的商品服务支出46.71万元,占比47%。
（1）、工资福利支出262.33万元，主要包括：基本工资183.27万元、津贴补贴44.88万元、年终一次性奖金22.25万元、其他社会保障缴费11.92万元，对个人和家庭补助176.79万元，住房保障支出31.54万元。
（2）、按定额管理的商品服务支出46.71万元，主要包括：办公费9.88万元、水费1.9万元、电费2.38万元、取暖费7.49万元，差旅费15.61万元，维护费0.5万元，培训费3.96万元，劳务费4.17万元，公务接待费0.05万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 （公开08表）
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0.05万元,比年初预算数减少0.43万元，原因为加强管理压缩支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出减少0.43万元，完成预算的10%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0.05万元,比2016年减少0.3万元，原因为加强管理压缩支出。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，无增减变化；公务接待费支出0.05万元，减少0.3万元，原因为加强管理压缩支出。
2017年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量,0台，与上年相比无增减变化；公务接待2批次，10人次，与上年相比减少5批次，20人次。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门是事业单位，2017 年度机关运行经费支出0万元，与2016 年相比无增减变化。
五、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋1524平方米，其中：办公用房1524平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆，其他用车主要是农机检测车；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。其他资产。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。根据市财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市XX局2017年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、农林水支出：反映政府农林水事务支出
三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
七、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
