东宁市旅游局2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

东宁市旅游局2017年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

东宁市旅游局

2018年9月10日

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省有关旅游业政策、法律和法规;统筹协调全市旅游业发展,研究拟订全市旅游业发展政策和规划,并组织实施。

(二)组织拟定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动,指导旅游企业经营及市场开发促销;指导全市旅游信息网络建设,发展旅游电子商务及智慧旅游。

(三)组织全市旅游资源的普查和规划,建立旅游资源档案和开发项目信息库;指导、协调旅游资源的开发和保护;组织、指导重点旅游区域、旅游产品、旅游商品、旅游纪念品的开发,引导旅游融资和旅游消费。

(四)组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。对旅游饭店、农家乐、景区景点、旅游度假区、旅游小镇、旅游特色村等实施服务质量等级标准化管理。

(五)负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社审批;负责对互联网经营旅行社业务的审批;审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作;负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作。负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作。负责导游证、临时导游证、领队证核准。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游。

(六)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。负责全市旅游对外交流与合作,归口管理全市旅游涉外事务。引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游,核发旅游签证。指导对港澳台旅游市场推广、管理工作,按照规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事务。

(七)负责规范旅游市场秩序、监督管理服务质量等工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全、应急救援、保险工作的指导协调;指导旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导行业组织建设工作。

(八)会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;组织指导全市旅游培训工作。

二、机构设置

(一)办公室(信息中心)

(二)规划发展股(旅游产业办)

(三)旅游促进与对外合作股

(四)监督管理股(政策法规股)

(五)人事培训股

三、人员编制及领导职数

旅游事业局核定全额拨款事业编制12名,其中:管理人员11名,工勤人员1名。

领导职数:局长1名,副局长2名。

三、部门决算编报范围

东宁市旅游局2017度部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市旅游局2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市旅游局

 

 

 

第二章  2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 

2017年度部门决算本年收入257.25万元,其中财政拨款收入257.25万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余33.44万元。本年支出270.2万元,其中,基本支出106.35万元,项目支出163.85万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余20.49万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加12.29万元,增加5.02 %,主要原因是一是退休人员调整工资;二是2017年增加政府性基金财政拨款。

二、财政拨款收入支出情况说明

 

2017 年度财政拨款收支总决算290.69万元。与年初预算相比增加83.03万元,增长40%,主要原因是一是退休人员调整工资;二是2017年增加政府性基金财政拨款。

 

2017年度一般公共预算财政拨款收入247.65万元,与年初预算相比,增加39.99万元。政府性基金预算财政拨款收入9.6万元,与年初预算相比,增加9.6万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出270.2万元,比年初预算增加62.54万元。其中,一般公共服务支出262.17万元,占比为97%;住房保障支出8.04万元,占比为3%。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为94.17万元,支出决算为106.35万元,完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员调整工资。

 

 

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.35万元,比年初预算增加12.18万元。工资福利支出70.46万元,占比为26.1%;按定额管理的商品服务支出9.49万元,占比为3.5%。

1、工资福利支出70.46万元,主要包括:基本工资4.56万元、津贴补贴21.17万元、年终一次性奖金4.07万元、其他社会保障缴费4.43万元,对个人和家庭的补助26.39万元,住房保障支出8.04万元。

2、按定额管理的商品服务支出9.49万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、其他交通费用7.92万元,其他商品和服务支出1.57万元

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出9.6万元,比年初预算增加0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出9.6万元,占比为3.5%。

1文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为9.6万元

三、“三公”经费支出情况说明

 

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出无增减变化;公务用车购置费无增减变化;公务用车运行维护费无增减变化;公务接待费支出无增减变化

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元。公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元。

旅游局部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

 

旅游局2017 年度机关运行经费支出98.31 万元,比2016 年增加3.69万元,降低3.6%。主要原因是:2016年补发2014年12月-2016年7月车改,使部门运行经费同比下降。

五、政府采购支出情况说明

 

旅游局2017 年度政府采购支出总额31.6万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出31.6万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

 

截至201712月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对2017年部门预算中相关名词解释如下:

 

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

九、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

十、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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