目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁市党政机构改革方案的通知》（黑编[2001]159号），设置中共东宁市直属机关工作委员会，是市委的工作部门。东宁市机构编制会员会关于印发《中共东宁市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（东编发[2016]45号），东宁市直属机关工作委员会主要职责为：
（一）领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设规划和指导性意见；分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作，向市委汇报市直机关党的建设情况。
（二）负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设和中心组理论学习。指导市直各级党组织组织抓好党的思想、组织、作风建设。做好发展党员工作。
（三）指导市直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部进行监督，加强领导班子民主生活会的管理。对机关党员进行管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯。
（四）领导市直机关各级党组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织决议，抓好党员教育和培训工作。
（五）指导市直机关党组织配合本单位行政领导抓好思想政治工作、机关作风建设和精神文明建设。
（六）负责改革开放和社会主义市场经济条件下，机关党的建设面临的新情况、新问题的调查研究，提出解决问题的意见和建议。
（七）领导市直机关党的纪律检查工作。执行党的纪律，加强党风廉政建设，按照有关规定，对机关党组织的党员违反党纪做出处理决定。
（八）负责直属机关党委、党总支、党支部和机关纪委书记、副书记、委员的考核、审批和培训工作。
（九）领导市直机关的军事武装工作和工会、共青团、妇联等群团组织工作。指导机关统战工作。
（十）完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
室(调研室)、（二）组织工作办根据上述职责，市直机关工委设3个职能办公室。(一)办公公室（组织员办公室）、（三）宣传统战工作办公室（精神文明建设办公室）核定编制 8名。
三、部门决算编报范围
中共东宁市直属机关工作委员会2017年部门决算单位名单如下：
|
中共东宁市直属机关工作委员会2017年部门决算单位 |
|||
|
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共东宁市直属机关工作委员会 |
|
|
第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 (公开01表）
2017年度部门决算本年收入90.57万元，其中财政拨款收入90.57万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。本年支出90.57万元，其中，基本支出81.07万元，项目支出9.50万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加0.39万元，增加0.45 %，主要原因是人员工资增加。
二、财政拨款收入支出情况说明 （公开04表）
2017 年度财政拨款收支总决算90.57万元。与年初预算相比增加7.7万元，增长8.5%，主要原因是人员与工资增加；党员干部组织业务学习经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款收入85.84万元，与年初预算相比，增加7.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出90.57万元，比年初预算增加7.01万元。其中，一般公共服务支出85.84万元，占比为%94.78；外交支出0万元，占比为0%；住房保障支出4.74万元，占比为5.23%。
（1）一般公共服务（类）年初预算为78.83万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的8.89%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加。
（2）住房保障支出年初预算4.04万元，支出决算为4.74万元，决算数大于预算数的原因是人员增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 （公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.07万元，比年初预算增加3.16万元。工资福利支出39.98万元,占比为49.31%;按定额管理的商品服务支出5.37万元,占比为6.62%。
1、工资福利支出39.98万元，主要包括：基本工资20.01万元、津贴补贴11.82万元、年终一次性奖金4.34万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出1.49万元、对个人和家庭的补助35.72万元。
2、按定额管理的商品服务支出5.37万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.14万元、邮电费0.07万元、差旅费0.07万元、其他交通费4.59万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 （公开08表）
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
（一）具体要求
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算无变化。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费支出0万元。
中共东宁市直属机关工作委员会2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化；公务用车保有量0台，与上年相比无变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无变化。
四、机关运行经费支出情况说明
中共东宁市直属机关工作委员会2017 年度机关运行经费支出5.37 万元，比2016 年减少5.36 万元，降低50%。主要原因是：2016年有补发2014年12月至2016年7月车改，致使机关运行经费同比下降。
五、政府采购支出情况说明
中共东宁市直属机关工作委员会2017 年度政府采购支出总额5.36 万元，其中：政府采购货物支出5.36 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据市财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我单位自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对中共东宁市直属机关工作委员会2017年闭门决算中相关名称解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
8、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
