东宁市环境保护局2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章 部门概况

 

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市环境保护基本制度;拟定县环境保护地方法规、政策、规划并组织实施;组织编制全县环境功能区划,参与拟定全县主体功能区划;组织拟定环境保护地方标准和技术规范;组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县区重大突发事件的应急、预警工作;协调解决县区之间区域、流域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制指标,负责国、省、市、县控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查县区及重点企业污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域县级财政性资金安排意见及固定则产投资规模和方向;按规定权限对县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)受市政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定负责对县管建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目环评文件的审批工作。

(六)组织贯彻实施国家大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章,监督管理全县废水、废弃、固体废物、恶臭气体、有毒化学品以及噪声、震动等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导城镇和农村环境保护工作。

(七)拟定生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区环境保护工作,向县政府提出新建县级以上自然保护区审批建议;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区创建工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作。

(八)对放射源安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作。

(九)制定环境监测制度,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网;建立和实施环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)负责环境科技研究和环境科技成果的管理工作;参与指导节能减排技术、循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作;归口管理环境保护新技术,新工艺的引进、推广工作;组织协调全市环境保护对外交流与合作;协调和管理有关环境保护项目利用外资工作。

(十一)组织指导实施全民环境教育计划;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,东宁市环境保护局设6个内设机构:办公室、审批科、监测站、监察大队、自然生态保护科、污染防治总量控制科。核定编制24名。

 

 

 

 

三、部门决算编报范围

 

东宁市环境保护局2017部门决算编报范围是本单位。没有所属决算单位。

 

 

 

 

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东宁市环境保护局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三章  2017年度部门决算情况说明(见附件)

 

一、收入支出总体情况说明(公开01表)

2017年度部门决算本年收入453.55万元,其中财政拨款收入453.55万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余121.64 万元。本年支出407.71万元,其中,基本支出278.08万元,项目支出129.63万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余167.48 万元。 2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加154.12万元,增加22%,主要原因是人员工资上调、专项资金增加。

 

二、财政拨款收入支出情况说明

    2017年度财政拨款收支总决算453.55万元。与年初预算相比增加86.58万元,增长23%,主要原因是人员工资上调,专项资金增加。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入453.55万元,与年初预算相比,增加86.58万元,增长23%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开05表)

2017年度一般公共预算财政拨款支出407.71万元,比年初预算增加40.74万元。其中节能环保支出388.06,占比为95%;住房保障支出19.65万元,占比为5%,外交支出0万元。

(1)一般公共服务(类)年初预算为366.97万元,支出决算为407.71万元,完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资。

(2)住房保障支出(类)年初预算数为17.9万元,支出决算数19.65完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开06表)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出278.08万元,比年初预算增加25.93万元。工资福利支出268.24万元,占比为96%;按定额管理的商品服务支出9.84万元,占比为4%

1)工资福利支出268.24万元,主要包括:基本工资84.87万元、津贴补贴49.09万元、年终一次性奖金18.82万元、机关事业养老保险9.33万元,其他工资福利支出23.30万元,对个人和家庭补助支出,主要包括:退休费63.18万元,住房公积金19.65万元。

2)按定额管理的商品服务支出9.84万元,主要包括:办公费0.68万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0.28万元、邮电费0.11万元,取暖费3.30万元,差旅费0.03万元,培训费0.02万元,劳务费0.15万元,其他交通费用5.04万元,其他商品和服务支出0.17万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出合计5.48万元,比年初预算数无增减变化。原因为按预算列支。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出0万元。

2017年度本部门“三公”经费支出合计5.48万元,2016年增加0.13万元,原因为增加执法力度。其中:因公出国(境)费用0万元,无增减变化,原因为未产生费用;公务用车购置费0万元,无增减变化,原因为未产生费用;公务用车运行费5.48万元,增加0.13万元,原因为增加执法力度;公务接待费支出0万元,无增减变化,原因为未产生费用。

东宁市环境保护局2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量4台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化。

四、机关运行经费支出说明

东宁市环境保护局2017年度机关运行经费支出9.84万元,比2016年减少39.1万元。降低79 %。主要原因是基本支出减少。

五、政府采购支出情况说明

东宁市环境保护局2017年度政府采购支出总额42.90万元,其中:政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋932平方米,其中:办公用房862平方米,其他用房70平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市环境保护局2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

十一、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2017部门决算公开.xls