中共东宁市委办公室2017年度部门决算
及有关情况说明
中共东宁市委办公室
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
(一)负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析,向东宁市委、牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对各镇、市直各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见;办好内部各种刊物,为市委指导工作服务。
(二)负责市委决议事项及领导指示的督促、检查和情况反馈;协助市委领导抓好重点工作的推进和协调工作。
(三)负责市委文件、工作计划、工作总结和领导讲话、报告等文稿的起草工作。
(四)负责市委日常文件的处理和市委、市委办公室文件、电报及有关文件的核稿工作,负责对全市党委办公系统文秘业务的指导工作。
(五)负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委领导的活动安排。
(六)负责中央、省市委及其他省、市、县委来我市参观、考察的组织协调和服务工作。
(七)负责市委、市政府目标管理工作。
(八)负责市委机关行政事务管理、财务审计工作。
(九)负责全市的保密工作。
(十)负责中央、省委、牡丹江市委文件和东宁市级领导机关机密文件的传递和全市密码工作。
(十一)负责市委、市委办公室离退休老干部生活服务工作。
(十二)负责紧急事态的信息处理;承办省、市领导指示的贯彻落实。
(十三)完成东宁市委和牡丹江市委办公室、市委政研室交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
市委办公室设6个内设机构:办公室、秘书室、调研室、督查室、总务室、机要室。
核定编制36名。
三、部门决算编报范围
市委办2017年度部门决算编报范围包括:市委办本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:
市委办2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
1 |
中共东宁市委办公室 |
3 |
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2 |
东宁市发展研究中心 |
4 |
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第二章 2017年度部门决算报表(见附件)
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明(公开01表)
2017年度部门决算本年收入569.32万元,其中财政拨款收入569.32万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余22.66万元。本年支出549.34万元,其中,基本支出307.76万元,项目支出241.58万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;年末结转和结余42.64万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加18.17万元,增加3.3 %,主要原因是:退休人员工资调整和人员变动等。
二、 财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算569.32万元。与年初预算相比减少23.76万元,下降4.0%,主要原因是控制经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款收入569.32万元,与年初预算相比,减少23.76万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开05表)
2017年度一般公共预算财政拨款支出549.34万元,比年初预算减少43.74万元。其中,一般公共服务支出527.62万元,占比为96.05%;住房保障支出21.72万元,占比例为3.95%。
(1)一般公共服务年初预算为593.08万元,支出决算为549.34万元,完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。
(2)住房保障支出年初预算为20.14万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的107.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开06表)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.76万元,比年初预算增加0.68万元。其中工资福利支出181.87万元,占比为59.1%;按定额管理的商品服务支出14.46万元,占比为4.7%。
(1)工资福利支出181.87万元,主要包括:基本工资76.12万元、津贴补贴81.56万元、年终一次性奖金13.56万元、其他社会保障缴费10.63万元。
(2)按定额管理的商品服务支出14.46万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、其他交通费用14.46万元、其他商品和服务支出0万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明(公开08表)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明(公开07表)
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0万元,原因为原因为本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算0%;公务接待费支出减少0万元,比年初预算减少0万元,完成预算的0%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年减少0万元,原因为本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本单位无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本单位无此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为本单位无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本单位无此项支出。
2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出14.46万元,与年初预算相比减少15.48万元,降低51.7%。主要原因是:2016年补发了以前年度其他交通费。
五、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额107.61万元,其中:政府采购货物支出61.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额107.61万元,占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产为万元,其中通用设备91.97万元,专用设备0.3万元,家具用具19.9万元。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对中共东宁市委办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。
五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
七、住房公积金支出:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。
八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
十一、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
十四、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。