索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 医疗保障局 体裁分类 部门文件
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东宁市机构编制委员会办公室2017年度部门决算及有关情况说明

 东宁市机构编制委员会办公室2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

东宁市机构编制委员会办公室

2018年9月10日

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

一、部门职责

(一)统一管理全党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;拟订全机构的有关管理办法。

(二)拟订全行政管理体制和机构改革的总体方案;审核级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)、协调级机关各部门和乡镇的职能配置与调整;协调级机关各部门之间及各部门与乡镇的职责分工。

(四)审核级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全事业单位改革;拟定全事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全事业单位管理体制和机构改革;审核直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核直事业单位机构编制;负责直事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核直正副科级单位领导职数;审批直单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责直机关、事业单位工勤人员管理;负责全机构编制统计工作和机构编制数据库管理;负责机关事业单位统发的人员编制审核。

(九)承办委、政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

市编委办设3个内设机构:综合股、行政股、事业股;下设事业单位数据管理中心1个。核定行政编制6名,事业编制4名。

三、部门决算编报范围

市编委办2017部门决算编报范围包括:编办本级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市编委办2017年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市机构编制委员会办公室

3

 

2

 

4

 

……

……

第二章  2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明    

2017年度部门决算本年收入75.3万元,其中财政拨款收入75.3万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.84万元。本年支出79.51万元,其中,基本支出63.12万元,项目支出16.39万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.64万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加12.74万元,增加20.36 %,主要原因是主要原因是在职人员职级并行补发、离退休人员基本养老金增加,新增人员工资,新增人员办公经费

二、财政拨款收入支出情况说明  

2017 年度财政拨款收支总决算79.51万元。与年初预算相比增加16.52万元,增长26.22%,主要原因是在职人员职级并行补发、离退休人员基本养老金增加,新增人员工资,新增人员办公经费

2017年度一般公共预算财政拨款收入75.3万元,与年初预算相比,增加12.31万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明   

2017年度一般公共预算财政拨款支出79.51万元,比年初预算增加16.52万元。其中,一般公共服务支出74.59万元,占比为94.81%;住房保障支出4.92万元,占比为6.19%。

(1)一般公共服务(类)年初预算为59.59万元,支出决算为74.59万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职级并行补发、离退休人员基本养老金增加,新增人员工资,新增人员办公经费

2)住房保障支出(类)年初预算为3.4万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是职能增加,人员调整。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63.12万元,比年初预算增加0.13万元。工资福利支出39.24万元,占比为62.17%;按定额管理的商品服务支出5.37万元,占比为8.51%。

1、工资福利支出39.24万元,主要包括:基本工资18.84万元、津贴补贴15.98万元、年终一次性奖金2.16万元、其他社会保障缴费2.26万元、对个人和家庭的补助18.5万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.37万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、印刷费0.93万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出0万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数无增减变化,原因为本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费用支出无增减变化;公务用车购置费无增减变化;公务用车运行维护费无增减变化;公务接待费支出无增减变化

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016无增减变化,原因为本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费用0万元,无增减变化,原因为本单位无此项支出;公务用车购置费0万元,无增减变化,原因为本单位无此项支出;公务用车运行费0万元,无增减变化,原因为本单位无此项支出;公务接待费支出0万元,无增减变化,原因为本单位无此项支出。

2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

市编委办2017 年度机关运行经费支出5.37 万元,比2016 年减少4.24万元,降低44.12%。主要原因是2016有增发补发车改补贴,2017年没有增发补发车改补贴致使部门机关运行经费同比下降

五、政府采购支出情况说明

市编委办2017 年度政府采购支出总额4.17 万元,其中:政府采购货物支出4.17 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.17 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至201712月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市编委办2017年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:是行政事业单位基本支出和项目支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

九、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

十、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 东宁市机构编制委员会办公室.XLS