东宁市水产局2017年度部门决算
及有关情况说明
东宁市水产局
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻国家和省有关渔业法律法规并监督执行。
（二）参与制定全市地方性渔业管理办法，执行渔业许可制度。
（三）组织渔政队伍建设，制定渔政设施建设计划。
（四）监督检查全市渔业资源保护工作，依法维护渔业资源，管理渔业生产秩序，调查处理渔业纠纷，保护渔业权益。
（五）监督检查全市渔业生态环境和水生野生动物保护工作。
（六）参与处理渔业水域污染事故，承办渔业行政复议参与协助处理渔业涉外事宜，参与水面管理与开发。
（七）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
东宁市水产局设3个内设机构：办公室、渔政站、渔业站。核定编制10 名。
三、部门决算编报范围
东宁市水产局2017年度部门决算编报范围包括：东宁市水产局本级。
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东宁市水产局2017年部门决算所属单位 |
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单位名称 |
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1 |
东宁市水产局 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明（公开01表）
东宁市水产局2017年度部门决算本年收入203.50万元，其中财政拨款收入186.10万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入17.40万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余66.24万元。本年支出266.60万元，其中，基本支出138.10万元，项目支出128.50万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配XX万元，年末结转和结余3.14万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少55.63万元，22.10 %，主要原因是上年度放流站维修，本年度无工程维修。
二、财政拨款收入支出情况说明（04表）
东宁市水产局2017 年度财政拨款收支总决算269.74万元。与年初预算相比增加65.21万元，增长41.25%，主要原因是在职和退休人员增资。
2017年度一般公共预算财政拨款收入186.10万元，与年初预算相比，增加52.41万元，增长39.20%，主要原因是在职和退休人员增资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明（公开05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出252.30万元，比年初预算增加53.16万元。其中，基本支出138.10万元，占比为54.74%；项目支出114.20万元，占比为45.26%。
（1）农林水支出（类）年初预算为134.72万元，支出决算为138.10万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休增资。
（2）住房保障支出（类）年初预算为7.71万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开06表）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.10万元，比年初预算增加4.41万元。工资福利支出125.92万元,占比为91.18%;按定额管理的商品服务支出12.18万元,占比为8.82%。
1、工资福利支出125.92万元，主要包括：基本工资21.04万元、津贴补贴32.22万元、年终一次性奖金8.34万元、其他社会保障缴费4.21万元、退休费48.76万元、采暖补贴2.32万元、住房公积金8.90万元。
2、按定额管理的商品服务支出12.18万元，主要包括：办公费2.93万元、印刷费0.33万元、电费0.33万元、邮电费0.18万元、取暖费2.16万元、差旅费0.9万元、专用材料费4.89万元、税金及附加费0.46万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明（公开08表）
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,与2016年相比无增减变化，原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费用支出与2016年相比无增减变化；公务用车购置费与2016年相比无增减变化；公务用车运行维护费与2016年相比无增减变化；公务接待费支出年与2016年相比无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,与2016年相比无增减变化，原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2016年相比无增减变化，原因是本单位无此项支出；公务用车运行费0万元，与2016年相比无增减变化，原因是本单位无此项支出；公务接待费支出0万元，与2016年相比无增减变化，原因是本单位无此项支出。
2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化，公务用车保有量0台，与上年相比无变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市水产局2017 年度机关运行经费支出0万元，比2016 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
本单位为事业单位，无此支出。
五、政府采购支出情况说明
东宁市水产局2017 年度政府采购支出总额49.03万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出49.03万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额49.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋1257.68平方米，其中：办公用房593.68平方米，业务用房664平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市水产局2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（外交支出：反映政府外交事务支出；交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。）
八、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
九、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
十、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向待定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十一、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
