东宁市交通局公路养路段2017年度部门决算及有关情况说明

目  录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章  2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表...
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
(一)负责认真贯彻执行国家的有关法律、法规、标准,制定适合本段公路养护管理的规章制度,管理办法和工作标准。
(二)按照《公路养护技术规范》要求,负责对管辖路段养护部门的生产完成情况进行全面考核与监督,使其达到路面整洁、无坑槽、路面线形清晰、边坡稳定坚实、排水畅通,构造物完好无损,桥涵无路车、桥面清洁、无积水、构部件完好 ,沿线设施整洁、齐全,绿化管理护良好,小型水毁及时修复。
(三)认真执行公路养护巡查制度,制订本段养护巡路计划、目标和实施方案;保证管辖路段路基、路面、桥涵构造物、标志、绿化以及沿线设施等路况的完好。
(四)认真按照《公路技术状况评定标准》定期进行路况技术指标调查和路况评定,并做好养护质量的评定工作。
(五)负责制订所辖公路水毁防治、除雪防滑等灾害性防治预案,并负责组建抢修队伍。
(六)负责管辖路段路基、路面、桥涵构造物、标志、绿化以及沿线设施等小型病害维修。
(七)负责建立本段养护台账,加强各类统计资料的整理、分析归档工作。段务制度、上墙图表齐全,内业资料填写清晰完整,摆放整齐,上报及时。
(八)负责所辖公路养护安全生产管理工作。
(九)负责公路段环境建设,使其达到规划有序、环境优美。
(十)负责涉路工程项目许可,建控区管理、路产路权的保护,实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。
(十一)负责本路段公路养护经费的管理工作。
(十二)完成市局交办的其他公路养护管理工作任务。
二、机构设置及人员情况
东宁市交通局公路养路段下设七个内设机构:生产股、工程股、路政股、财务股、机务股、后勤股、文秘股。
人员情况:截止2017年底,东宁市交通局公路养路段核定编制42人。
三、部门决算编报范围
东宁市交通局公路养路段2017年度部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:东宁市交通局公路养路段2017年部门决算所属单位

号 单位名称 序
号 单位名称
1 东宁市交通局公路养路段

第二章  2017年度部门决算报表(见附件)
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明(公开01表)
2017年度部门决算本年收入1205.77万元,其中:财政拨款收入1190.77万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,政府性基金预算拨款15万元。本年支出1113.47万元,其中:基本支出1098.47万元,政府性基金预算拨款支出15万元;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结结余92.3万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是:2016年未纳入地方财政决算,无法与上年比较。
二、财政拨款收入支出情况说明(公开04表)
2017年度财政拨款收支总决算1205.77万元,与年初预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2016年未纳入地方财政决算,无法与上年比较。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1190.77万元,与年初预算相比,增加117.53万元,政府性基金预算财政拨款收入15万元,与年初预算相比,增加15万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开05表)
2017年度一般公共预算财政拨款支出1190.77万元,比年初预算增加117.53万元。其中:交通运输支出1098.47万元,占比为92%,项目支出92.3万元,占比为0.08%。
(1)交通运输支出
年初预算为1073.24万元,支出决算为1098.47万元,完成年初预算的102.35%,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整、治超、养护经费等支出
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开06表)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.47万元,与年初预算相比增加25.23万元。工资福利支出358.46万元,占比为32.63%;按定额管理的商品服务支出89.87万元,占比为8.18%。对个人和家庭的补助支出650.14万元,占比为59.19%
1、工资福利支出358.46万元,主要包括:基本工资144.3万元、津贴补贴104.41万元、其他社会保障缴费44.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费36.27万元,其他工资福利支出29.46万元。
对个人和家庭的补助650.14万元,其中:退休费464.08万元,提租补贴138.08万元。
2、按定额管理的商品服务支出89.87万元,主要包括:办公费4.25万元、电费0.55万元、取暖费5.78万元、差旅费0.32万元、专用材料费17.09万元、委托业务费60.41万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费1万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明(公开08表)
2017年度政府性基金预算财政拨款支出15万元,比年初预算增加15万元(因为年初没有纳入预算),2016年未纳入地方决算,无法与上年比较。其中,治超支出10万元,占比为66.66%;养护支出5万元,占比为33.33%。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门“三公”经费支出合计1万元,与年初预算数相比无增减变化,2016年未纳入地方财政,无法与上年比较。其中:因公出国(境)费用0万元,原因为无支出;公务用车购置费0万元,原因为无支出;公务用车运行费1万元,与年初预算数无增减变化;
四、机关运行经费支出情况说明
    本部门为事业单位,没有机关运行经费支出。
五、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额6.29万元,其中:政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车X1台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
与部门预算要求相同,除此之外,部门决算的名词解释还要与部门预算名词解释相对应。

2017年部门决算公开公路养路段.xls