东宁市信访局2017年度部门决算
及有关情况说明
东宁市信访局
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和东宁市委、市政府有关信访工作的指示、规定，检查指导全市信访工作。
（二）、负责办理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信。
（三）、负责接待到市委、市政府来访的群众。
（四）、负责通过市长信访电话等渠道受理群众投诉；对市长信访电话工作网络进行管理。
（五）、负责向市委、市政府领导同志提供群众来信、来访、来电中反映的重要信息，并提出处理意见和建议。
（六）、代表市委、市政府征集人民群众对改革开放、经济建设的意见和建议。
（七）、承办市领导批示和上级机关交办以及本办立案的信访案件；负责向有关镇或部门交办信访任务和信访案件，协调处理跨地区、跨部门（行业）的信访问题，并审查和反馈处理结果；负责市委、市政府领导同志接待日处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。
（八）、维护市委、市政府和市领导住地正常信访工作秩序，负责收容、管理、教育和遣送（到市以上领导机关、领导住地和市直部门）无理纠缠取闹的上访人员。
（九）、承办市信访领导小组办公室的日常工作。
（十）、负责培训全市专兼职信访干部。
（十一）、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，东宁市信访局内设机构3个，分别是：
（一）、人民建议征集室。
负责制定人民建议征集工作的规范性文件；负责征集、整理人民群众给市委、市政府的建议，并向市领导和有关部门进行情况反馈；负责督促、检查市领导批示建议的落实情况，并跟踪考察被采用建议的经济和社会效益；负责指导全市人民建议征集工作。
（二）、文秘室。
负责文书、档案、保密工作；负责微机管理工作；负责为上级机关和领导提供信访信息和论文；负责全市信访工作的计划和总结，起草全市信访工作的形势进行综合统计分析，按期报告工作情况，并提出建议和措施；负培训信访干部；负责离退休人员的管理和服务。
（三）、来信来访接待室
负责受理接待人民群众来信来访工作；负责上级机关交办的处理群众来信来访任务；负责处理来信来访案件；负责报送越级信访案件的组织实施及决定事项的督办；负责协调跨地区、跨部门的信访案件；负责收集并向市领导和有关部门报送反映社情民意和社会动态的信访信息；负责定期向市委、市政府领导报告群众来信来访及处理情况；负责市长信访电话的转接工作，并对重要电话信访事项进行核实、协调和办理。
核定编制12名。
三、部门决算编报范围
东宁市信访局2017度部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市信访局2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市信访局 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算本年收入276.83万元，其中财政拨款收入276.83万元；年初结转和结余21.37万元。本年支出264.97万元，其中，基本支出142.65万元，项目支出122.32万元；年末结转和结余33.22万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加113.27万元，增加61.25 %，主要原因是人员经费增加15.68万元、日常公用经费减少36.59万元、项目经费增加122.32万元。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算298.20万元。与年初预算相比增加148.95万元，增长99.7%，主要原因是人员工资增长、项目经费的支出增加。
2017年度一般公共预算财政拨款收入276.83万元，与年初预算相比，增加127.58万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出264.97万元，比年初预算增加121.61万元。其中，一般公共服务支出257.17万元，占比为97.05%；住房保障支出7.80万元，占比为2.95%。
（1）一般公共服务(类)年初预算为143.36万元，支出决算为257.17万元，完成年初预算的179.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、办公设备购置、信访维稳经费、差旅费、交通补贴等支出。
（2）住房保障支出（类）年初预算为5.89万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的132.4%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.65万元，比年初预算减少6.60万元。工资福利支出63.23万元,占比为44.32%;按定额管理的商品服务支出3.66万元,占比为2.57%。
（1）、工资福利支出63.23万元，主要包括：基本工资28.13万元、津贴补贴28.19万元、年终一次性奖金3.26万元、其他社会保障费3.65万元。
（2）、按定额管理的商品服务支出3.66万元，主要包括：办公费3.66万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数无增减变化，原因为本部门没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无增减变化，原因为本部门没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出；公务用车购置费0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出；公务用车运行费0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出；公务接待费支出0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比增加0公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市信访局2017 年度机关运行经费支出35.79 万元，比2016 年减少36.59万元，降低50.55%。主要原因是：受车改补发影响和机关运行经费部分支出在项目支出中列支。
五、政府采购支出情况说明
东宁市信访局2017 年度政府采购支出总额13.58 万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.58 万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我局对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
与部门预算要求相同，除此之外，部门决算的名词解释还要与部门预算名词解释相对应。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
中共东宁市委东宁市人民政府信访局2017年部门决算公开表.xls
