东宁市统计局2019年度部门决算
                   及有关情况说明











                                      东宁市统计局
                                     2020年9月29日



目  录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章  2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）贯彻实施国家和省制定的统计方面的法律、法规和政策、规划，结合本市实际，研究制定地方性规范性文件，并监督检查执行情况；承担组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
   （二）组织实施国家、省、市统计报表制度；执行国家统计标准；建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度，并组织实施。。
   （三）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查；组织协调全市性的经济社会专项调查和各乡镇、各部门的统计工作。
   （四）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外县（市）和全国、全省、全市的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。
   （五）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
   （六）依法审批各乡镇、各部门统计调查项目，监督管理涉外调查活动。
   （七）组织指导全市统计信息化建设；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。
   （八）组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计咨询服务工作。
完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市统计局本级编制数21人，年末实有19人，离退休10人；市统计局下设6个岗位：
    1、国民经济综合、贸易外经统计及政务信息岗位。负责全市国民经济综合、贸易外经统计及政务信息相关工作。人员3人。
    2、国民经济核算、法规、网络管理岗位。负责全市国民经济核算、法规、网络管理等相关工作。人员3人。
    3、农村统计、目标、设计岗位。负责全市农村、目标设计等相关工作。人员3人。
4、工业交通统计、能源统计岗位。负责全市工业交通邮电、能源等相关统计工作。人员3人。
    5、固定资产投资统计、教育岗位。负责全市固定资产投资、教育等相关统计工作。人员3人。
    6、人口和就业统计 、服务业统计岗位。负责全市人口就业、科技及服务业等相关统计工作。人员2人。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门决算编报范围的单位有：东宁市统计局。2019年部门决算编报单位
序号 单位名称
1
东宁市统计局
第二章  2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入249.83万元，其中财政拨款收入249.83万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。本年支出249.83万元，其中，基本支出205.10万元，项目支出44.73万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加63.88万元，增加34.35 %，主要原因是2019年省里下划统计局社会经济调查队到局内，增加2名在职人员，1名退休人员。所以增加相关经费。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算249.83万元。与年初预算相比增加27.31万元，增长12.27%，主要原因是2019年省里下划统计局社会经济调查队到局内，增加2名在职人员，1名退休人员。所以增加相关经费。
2019年度一般公共预算财政拨款收入249.83万元，与年初预算相比，增加27.31万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款支出249.83万元，比年初预算增加27.31万元。其中，一般公共服务支出207.50万元，占比为83.06%；社会保障和就业支出27.71，占比为11.09%；住户保障支出14.62，占比为5.85%。
（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.51万元，支出决算为162.77万元，完成年初预算的106.73%。决算数大（小）于预算数的主要原因是2019年省里下划统计局社会经济调查队到局内，增加2名在职人员，1名退休人员。所以增加相关经费。
（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.48万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的54.68%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，决算数大于预算数的主要原因增加全国第四次经济普查劳动报酬等费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，决算数大于预算数的主要原因年末支出功能分类科目调整。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，决算数大于预算数的主要原因年末支出功能分类科目调整。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.1万元，比年初预算减少17.42万元。其中：人员经费191.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、；公用经费13.15万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0万元，原因为全年没的三公经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少（增加0万元，原因为全年没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为全年没有三公经费支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为全年没有三公经费支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为全年没有三公经费支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为全年没有三公经费支出。
东宁市统计局2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化公务用车保有量0台，与上年相比无变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市统计局2019年度机关运行经费支出13.15万元，比2018 年增加4.64万元，增长54.52%。主要原因是：增加工会经费、其他交通费用增加及办公费用增加。
五、政府采购支出情况说明
东宁市统计局2019年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆0；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）.
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2)部门决算中项目绩效自评结果
    本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映行政单位的基本支出。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、财政事务：反映财政事务方面的支出。
5、“三公”经费支出口径：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


东宁市统计局.XLS