东宁市煤炭生产安全管理局2019年度部门决算及有关情况说明











东宁市煤炭生产安全管理局
2020年9月29日



目  录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章  2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关煤炭的法律法规；合理开发和利用保护全市煤炭资源，促进和保护煤炭行业的发展；对全市的煤炭开发实行统一规划、合理布局、综合利用。
（二）对全市煤炭企业的安全状况进行监督检查，负责全市驻矿安监员工作的监督管理。
（三）组织对煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员和入井人员进行岗前培训。
（四）负责各煤矿作业规程的审批；研究拟定全市煤炭生产中、长期发展规划，对新建煤矿和重大技改项目进行审查；掌握和分析全市煤炭工业发展动态，汇集、分析和发布煤炭资源经济技术，提供技术服务；对全市煤炭生产发展中出现的技术问题提供技术指导和服务。
（五）组织制定全市煤矿安全生产应急管理和应急救援工作，研究、分析、解决煤矿安全生产应急管理和应急救援问题。
（六）承办上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市煤炭生产安全管理局本级编制数15人，年末实有15人，退休4人；2020年初（汇总报表范围编制数15人，年末实有15人，离退休4人。）2020年1月1日，东宁市煤炭检斤收费站有人员49人；退休17人；全局在职共64人；退休21人；人员及财务都归到东宁市煤炭生产安全管理局。下设办公室、安监站共2个机构。
。
（1）办公室工作职责：办公室承担机关日常政务和行政事务工作；负责公文处理及档案、信访、政务公开等工作；负责起草机关综合性文件；负责全局机构编制、人事、文电、会务、宣传、信息、保密、督查督办、离退休人员管理、后勤服务、联络接待等机关日常政务等工作；负责固定资产和办公用品的购置、登记、发放和管理；负责机关行政经费计划、预算、决算、统计和审计工作。负责机关综合协调、督查督办及对外交流与合作；承办局党委、信访、纪检监察日常业务。工作人员7人。
（2）安监站工作职责：安监站负责对全市煤矿安全生产进行日常性监督检查；检查煤矿落实安全生产责任制，建立安全长效机制；加强煤矿企业安全生产目标制定并负责检查和考核奖惩；负责全市煤矿安全生产专项整治工作，监督检查安全隐患排查、治理和报告制度的建立及落实情况；监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况；依法组织关闭不具备安全生产条件的小煤矿；依法查处煤矿违法违规行为，并做出现场处理；参与煤矿事故的调查；负责全市煤矿安全监管队伍建设和煤炭行业安全纠察工作；负责煤矿作业场所职业病害防治工作。工作人员10人。

三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门决算编报范围的单位有：东宁市煤炭生产安全管理局本级部门。                             

2019年部门决算编报单位
序号 单位名称
1 东宁市煤炭生产安全管理局
第二章  2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入269.15万元，其中财政拨款收入269.15万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余774.85万元。本年支出510.83万元，其中，基本支出239.74万元，项目支出271.09万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余533.17万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，减少4312.37万元，减少160 %，主要原因是煤矿关闭井补偿金减少。

二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算269.51万元。与年初预算相比增加92.15万元，增长34%，主要原因是煤矿关闭井补偿金增加。
2019年度一般公共预算财政拨款收入269.15万元，与年初预算相比，增加92.2万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款支出510.83万元，比年初预算增加333.83万元。其中，一般公共服务支出200万元，占比为39.2%；社会保障和就业支出50.82万元，占比为9.9%；住房保障支出12.85万元，占比为2.5%；灾害防治及应急管理支出247.17万元，占比为48.4%。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）。年初预算为158万元，支出决算为200万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是煤矿关闭井补偿金增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算数为29.73万元，其中决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为12万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的1.07%。决算数大于预算数的主要原因是住房积金上调。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）煤炭安全（款）行政运行（项）。年初预算为155万元，支出决算为176.07万元，完成年初预算的113%。主要原因是职工工资上调。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）煤炭安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算数26.91万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是煤矿关闭井补偿金增加。
（7）灾害防治及应急管理支出（类）煤炭安全（款）煤矿安全监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数44.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出239.74万元，比年初预算增加69.74万元。其中：人员经费228.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、其他对个人和家庭补助；；公用经费11.21万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计2.58万元,比年初预算数减少0.42万元，原因为煤矿安全监察下矿和接待省市煤矿安全检查团减少。其中：因公出国（境）费用支出增加0万元，完成预算的0％.公务用车购置费增加0万元，完成预算的0％.公务用车运行维护费减少0.42万元，完成预算的86%；公务接待费支出0万元.完成预算的0％.
2019年度本部门“三公”经费支出合计2.58万元,比2018年减少0.42万元，原因为煤矿安全监察下矿和接待省市煤矿安全检查团减少。其中：因公出国（境）费用增加0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费2.58万元，减少22.65万元，原因为煤矿安全监察下矿和接待省市煤矿安全检查团减少；公务接待费支出0万元，减少0.05万元，原因为煤矿安全监察下矿和接待省市煤矿安全检查团减少。
东宁市煤炭生产安全管理局2019年度因公出国（0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化；公务用车保有量3台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比减少0.05万元。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市煤炭生产安全管理局2019年度机关运行经费支出176.07 万元，比2018 年增加23.98万元，增长15.7%。主要原因是：人员工资、养老、医疗保险增涨。
五、政府采购支出情况说明
东宁市煤炭生产安全管理局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，东宁市煤炭生产安全管理局共有房屋774.85平方米，其中：办公用房774.85平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆3 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车2 台、特种专业技术用车1 台、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）.
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映行政单位的基本支出。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、商业服务等支出；反映单位购买商品和服务的支出如办公费印刷费咨询费手续费水费电费等。
5、“三公”经费支出口径：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。












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